| DFJ0147/19 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
155,14 € |
07.10.2019 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0146/19 |
mliekoo a ml. výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
268,16 € |
07.10.2019 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0145/19 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
220,20 € |
07.10.2019 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0049/19 |
Objednávame si u vás opravu ventilu v školskej jedálni a montáž umývadla a skrinky pod umývadlo v predpokladanej cene. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS UM s.r.o. |
34101918 |
|
0,00 € |
04.10.2019 |
|
|
02.11.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0138/19 |
Pekárenské výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SEN. A SKAL. PEKARNE a.s. |
31416306 |
|
64,75 € |
04.10.2019 |
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/19 |
preprava žiakov - projekt Zdravie ... |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Štefan Šulovský - ADŠ |
40471209 |
|
300,00 € |
04.10.2019 |
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0056/19 |
Objednávame si u Vás:
Jedálenský stôl HALLUND v počte 6 kusov a v predpokladanej cene 510,- Eur. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
0,00 € |
03.10.2019 |
|
|
01.11.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0144/19 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
192,96 € |
02.10.2019 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/19 |
Výkon zodpovednej osoby 10/2019 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.10.2019 |
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/19 |
Telefónne popl. 9/2019 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Slovak Telekom,a.s., |
35763469 |
|
44,77 € |
01.10.2019 |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/19 |
Telefónne popl. 9/2019 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Slovak Telekom,a.s., |
35763469 |
|
80,77 € |
01.10.2019 |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/19 |
plyn OU 10/2019 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
560,00 € |
01.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/19 |
plyn ŠK, ŠJ 10/2019 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 881,00 € |
01.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/19 |
zrážky 07-09/2019 ŠK,ŠJ |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
256,57 € |
30.09.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/19 |
Zrážky 07-09/2019 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
112,80 € |
30.09.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/19 |
Ubytovanie, strava |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Škola v prírode, Piesočná 798, Moravský Svätý Ján |
36082180 |
|
30,06 € |
30.09.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/19 |
Ubytovanie, strava |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Škola v prírode, Piesočná 798, Moravský Svätý Ján |
36082180 |
|
30,06 € |
30.09.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/19 |
Ubytovanie , strava |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Škola v prírode, Piesočná 798, Moravský Svätý Ján |
36082180 |
|
30,06 € |
30.09.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/19 |
Ubytovanie , strava |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Škola v prírode, Piesočná 798, Moravský Svätý Ján |
36082180 |
|
30,06 € |
30.09.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/19 |
Vyúčtovanie el. energie 9/2019 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
424,95 € |
30.09.2019 |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
