Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0178/19 El. energia 11/2019 Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 659,97 € 01.11.2019 13.12.2019 Faktúra
DFB0181/19 Materiál Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 MGS COLOR GARDEN s.r.o. 36248851 24,80 € 31.10.2019 13.12.2019 Faktúra
DFB0186/19 Vyúčtovanie el. energie za 10/2019 Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 735,56 € 31.10.2019 18.12.2019 Faktúra
0060/19 Objednávame si u vás revíziu EZS v objekte OA Senica a Prístavba OA Senica v predpokladanej cene 135,- Eur. Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 KELCOM Internacional 31105742 0,00 € 30.10.2019 28.11.2019 Objednávka
0061/19 Objednávame si u Vás revíziu elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia v objekte OA Senica v predpokladanej cene 2.250,- Eur. Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 PRESTONIC s.r.o. 48001341 0,00 € 30.10.2019 28.11.2019 Objednávka
DFJ0154/19 Ovocie a zelenina Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Liana Jesenská 41836952 1 283,17 € 29.10.2019 28.11.2019 Faktúra
DFB0173/19 Oprava a výmena osvetlenia a elektroinštalácií Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Mikušovič Vladimír MONTOS 11872454 19 850,33 € 29.10.2019 07.12.2019 Faktúra
DFB0174/19 RM umývací a oplachový Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Elena Gajdošíková G - GASTRO 41433793 129,60 € 28.10.2019 13.12.2019 Faktúra
DFJ0165/19 mäso Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 SVAMAN spol. s r.o. 31103511 301,85 € 28.10.2019 27.12.2019 Faktúra
DFJ0156/19 mrazené potraviny Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 440,29 € 25.10.2019 27.12.2019 Faktúra
DFJ0171/19 Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Gergel s.r.o. 44527993 240,00 € 25.10.2019 28.12.2019 Faktúra
DFB0172/19 aSc agenda - stravovanie žiakov Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 ASC Applied Software Consultants,s.r.o. 31361161 500,00 € 24.10.2019 28.11.2019 Faktúra
DFJ0170/19 Pekárenské výrobky Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 SEN. A SKAL. PEKARNE a.s. 31416306 10,40 € 23.10.2019 28.12.2019 Faktúra
0058/19 Objednávame si u Vás obklad svetlo šedý BORNEO 19,8 x 39,8 WADMB4421 v množstve 6 m2 v predpokladanej cene 66,- Eur. Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 BYTSERVIS UM s.r.o. 34101918 0,00 € 22.10.2019 20.11.2019 Objednávka
0059/19 Objednávame si u Vás čistiace prostriedky do umývačky riadu: RM umývací 12 kg 1 kus RM oplachový 10 kg 3 kusy Predpokladaná cena je 130,- Eur. Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Elena Gajdošíková G - GASTRO 41433793 0,00 € 22.10.2019 20.11.2019 Objednávka
0057/19 Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu v predpokladanej cene 100,- Eur. Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 MGS COLOR GARDEN s.r.o. 36248851 0,00 € 21.10.2019 18.11.2019 Objednávka
DFJ0155/19 potraviny Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 240,59 € 21.10.2019 27.12.2019 Faktúra
DFP0002/19 Čistiace a hygienické prostiredky Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Michal Repta - MRC 43304885 438,62 € 17.10.2019 21.11.2019 Faktúra
DFJ0164/19 mäso Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 SVAMAN spol. s r.o. 31103511 335,88 € 17.10.2019 27.12.2019 Faktúra
0055/19 Objednávame si u Vás: Stolový pracovný kalendár veľký SK-08 30 ks Filcové vankúšiky LM1204 00 5 bal Čistiaca pena DU5756 02 2 bal Čistiace utierky DU5759 02 4 bal Rýchloviazač VIVIDA ES0153 87 Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Milan Letovanec Lemax 17672562 0,00 € 16.10.2019 13.11.2019 Objednávka
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »