| DFB0191/19 |
Kontrola a justáž meradiel |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
VÁHY PILÁT, s.r.o. |
50635841 |
|
211,20 € |
11.11.2019 |
|
|
26.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0161/19 |
Miečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
153,69 € |
11.11.2019 |
|
|
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0160/19 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
158,96 € |
11.11.2019 |
|
|
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0169/19 |
Pekárenské výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SEN. A SKAL. PEKARNE a.s. |
31416306 |
|
19,97 € |
11.11.2019 |
|
|
28.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/19 |
Vodné, stočné 10-11/2019 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
24,52 € |
10.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0166/19 |
mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
156,86 € |
08.11.2019 |
|
|
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0159/19 |
mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
491,35 € |
08.11.2019 |
|
|
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 21/2019/OASn |
Nájom nebytových priestorov na 1. poschodí OA - telocvičňa |
Obchodná akadémia, Senica, Dlhá 256/10 |
00400220 |
Futbalový klub Senica |
|
|
994,00 € |
06.11.2019 |
07.11.2019 |
31.03.2020 |
11.11.2019 |
PaedDr. Jana Pekarová |
poverená riadením školy |
Zmluva |
| DFB0180/19 |
Revizia EZS škola + prístavba |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
KELCOM Internacional |
31105742 |
|
129,60 € |
06.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/19 |
Vstupenky na muzikál |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mestské divadlo Brno |
00101397 |
|
454,72 € |
05.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0167/19 |
Pekárenské výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SEN. A SKAL. PEKARNE a.s. |
31416306 |
|
31,19 € |
05.11.2019 |
|
|
28.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/19 |
jedálenské stoly |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
510,00 € |
04.11.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/19 |
jedálenské stoly |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
510,00 € |
04.11.2019 |
|
|
09.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0158/19 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
146,83 € |
04.11.2019 |
|
|
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0157/19 |
Miečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
438,49 € |
04.11.2019 |
|
|
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/19 |
Výkon zodpovednej osoby 11/2019 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.11.2019 |
|
|
07.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/19 |
Telefónne popl. 10/2019, telefón |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Slovak Telekom,a.s., |
35763469 |
|
235,88 € |
01.11.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/19 |
Telefónne popl. 10/2019 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Slovak Telekom,a.s., |
35763469 |
|
42,94 € |
01.11.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/19 |
|
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 881,00 € |
01.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/19 |
Plyn OU 11/2019 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
560,00 € |
01.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
