| DFB0213/19 |
Telefónne popl. 11/2019 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Slovak Telekom,a.s., |
35763469 |
|
72,55 € |
01.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0189/19 |
Pekárenské výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SEN. A SKAL. PEKARNE a.s. |
31416306 |
|
13,93 € |
01.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/19 |
vyúčtovanie el. energie 11/2019 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
878,97 € |
30.11.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0069/19 |
Objednávame si u Vás:
Jedálenský stôl HALLUND 2 ks
Jedálenské stoličky TUREBY 2 ks
V rámci projektu " Zdravie na tanieri" v predpokladanej cene 270,- Eur. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
0,00 € |
29.11.2019 |
|
|
28.12.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0201/19 |
materiál |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MGS COLOR GARDEN s.r.o. |
36248851 |
|
167,05 € |
29.11.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFP0005/19 |
Čistiace a hygienické prostriedky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Michal Repta - MRC |
43304885 |
|
914,48 € |
29.11.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0191/19 |
mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
153,74 € |
29.11.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0176/19 |
ovocie a zelenina |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
1 081,56 € |
27.11.2019 |
|
|
28.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/19 |
Preprava žiakov - Projekt Zdravie na tanieri |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Štefan Šulovský - ADŠ |
40471209 |
|
141,00 € |
27.11.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/19 |
El. energia 12/2019 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
659,97 € |
26.11.2019 |
|
|
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/19 |
Ochutnávka - Zdravie na tanieri |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
OVOSAD spol. s r.o. |
36318701 |
|
129,00 € |
26.11.2019 |
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0182/19 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
27,60 € |
25.11.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0181/19 |
Miečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
171,09 € |
25.11.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0180/19 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
246,84 € |
25.11.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0179/19 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
83,40 € |
25.11.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 22/2019/OASn |
Nájom nebytových priestorov - Mgr. Staňo |
Obchodná akadémia, Senica, Dlhá 256/10 |
00400220 |
Gymnázium Ladislava Novomeského |
00160342 |
|
400,00 € |
22.11.2019 |
|
23.11.2019 |
25.11.2019 |
PaedDr. Jana Pekarová |
poverená riadením školy |
Zmluva |
| DFJ0178/19 |
mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
58,21 € |
22.11.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0197/19 |
zemiaky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Gergel s.r.o. |
44527993 |
|
240,00 € |
21.11.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0188/19 |
Pekárenské výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SEN. A SKAL. PEKARNE a.s. |
31416306 |
|
48,35 € |
21.11.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/19 |
Chémia na čistenie podlahy |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Betrix s.r.o. |
34101110 |
|
468,46 € |
20.11.2019 |
|
|
26.12.2019 |
|
|
Faktúra |
