| 0081/19 |
Objednávame si u Vás dotlač farebných propagačných brožúr - projekt Zdravie na tanieri 2019 v predpokladanej cene 40,- Eur. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
COPYcentrum Senica |
34739572 |
|
0,00 € |
06.12.2019 |
|
|
04.01.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0082/19 |
Objednávame si u Vás opravu dataprojektora HITACHI v predpokladanej cene 450,- Eur. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
WiBaComp, s.r.o. |
46924892 |
|
0,00 € |
06.12.2019 |
|
|
04.01.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0075/19 |
Objednávame si u Vás tablet v predpokladanej cene 200,- Eur, Wifi router v predpokladanej cene 40,- Eur a toner CANON v predpokladanej cene 36,- Eur. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
ATIS - Ing. Svec |
11838132 |
|
0,00 € |
05.12.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0200/19 |
Chafing, kotlík na polievku - projekt |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
RM GASTRO JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
110,58 € |
05.12.2019 |
|
|
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 1 (Zmluva č. 18/2014/OASn) |
Fixácia ceny cez hedging 24 |
Obchodná akadémia, Senica, Dlhá 256/10 |
00400220 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
0,00 € |
04.12.2019 |
01.01.2020 |
31.12.2021 |
09.12.2019 |
PaedDr. Jana Pekarová |
poverená riadením školy |
Zmluva |
| Dodatok č. 2 (Zmluva č. 4/2019/OASn) |
Fixácia ceny cez hedging 24 |
Obchodná akadémia, Senica, Dlhá 256/10 |
00400220 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
0,00 € |
04.12.2019 |
01.01.2020 |
31.12.2021 |
09.12.2019 |
PaedDr. Jana Pekarová |
poverená riadením školy |
Zmluva |
| DFB0199/19 |
Revízie el. spotrebičov |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
PRESTONIC s.r.o. |
48001341 |
|
2 117,50 € |
04.12.2019 |
|
|
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0185/19 |
mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
278,54 € |
04.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0073/19 |
Objednávame si u Vás v rámci projektu "Zdravie na tanieri" :
Chafing GN 1/1 AT-771L63-1 1 kus ( 39,90 € )
Kotlík na polievku AT-51588 1 kus ( 70,68 € )
|
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
RM GASTRO JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
0,00 € |
03.12.2019 |
|
|
01.01.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0074/19 |
Objednávame si u Vás krájač zeleniny TRS /600464
v počte 1 kus a v predpokladanej cene 1508,- Eur. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
RM GASTRO JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
0,00 € |
03.12.2019 |
|
|
01.01.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0070/19 |
Objednávame si u Vás revíziu systému MaR a opravu armatúr v odborných učebniach OA Senica. Predpokladaná cena je 1.326,- Eur.
|
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
0,00 € |
02.12.2019 |
|
|
31.12.2019 |
|
|
Objednávka |
| 0071/19 |
Objednávame si u Vás montáž drezu a ohrievača TUV do dennej miestnosti v predpokladanej cene 350,- Eur. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
0,00 € |
02.12.2019 |
|
|
31.12.2019 |
|
|
Objednávka |
| 0072/19 |
Objednávame si u Vás montáž vodoinštalácie a elektroinštalácie kuchynky pre cvičnú firmu v predpokladanej cene 1.300,- Eur.
|
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
0,00 € |
02.12.2019 |
|
|
31.12.2019 |
|
|
Objednávka |
| 0090/19 |
Objednávame si u vás servis okien a dverí na OA Senica v predpokladanej cene 180,- Eur. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mella Plus s.r.o. |
36240281 |
|
0,00 € |
02.12.2019 |
|
|
31.12.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0184/19 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
186,28 € |
02.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0183/19 |
Miečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
132,25 € |
02.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/19 |
výkon zodpovednej osoby 12/2019 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.12.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/19 |
Plyn OU 12/2019 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
560,00 € |
01.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/19 |
Plyn 12/2019 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 881,00 € |
01.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/19 |
Telefónne popl. 11/2019 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Slovak Telekom,a.s., |
35763469 |
|
43,62 € |
01.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
