Faktúra č. DFB0191/19

Obstarávateľ
  • Názov: Špecializované zariadenie v Trnave
  • IČO: 42155258
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0191/19
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby, materiál pre tvorivé dielne pre výchovu
  • Dátum doručenia: 04.12.2019
  • Celková hodnota: 432,10 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ZM č.9/2017/KSTT
  • Dátum zverejnenia: 02.01.2020
  • Poznámka:
Tlačiť