Faktúra č. DFB0142/19

Obstarávateľ
  • Názov: Špecializované zariadenie v Trnave
  • IČO: 42155258
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0142/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Vodné, stočné k 31.08.2019
  • Dátum doručenia: 30.09.2019
  • Celková hodnota: 138,76 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ZM 01.09.2012
  • Dátum zverejnenia: 05.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť