Faktúra č. DFB0113/19

Obstarávateľ
  • Názov: Špecializované zariadenie v Trnave
  • IČO: 42155258
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0113/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Telekom. služby mobilnej siete za 07/2019
  • Dátum doručenia: 01.08.2019
  • Celková hodnota: 49,72 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ZM č.10/2018/KSTT
  • Dátum zverejnenia: 09.09.2019
  • Poznámka:
Tlačiť