Faktúra č. DFB0112/20

Obstarávateľ
  • Názov: Špecializované zariadenie v Trnave
  • IČO: 42155258
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0112/20
  • Popis fakturovaného plnenia: Telekom. služby mobilnej siete za 08/2020
  • Dátum doručenia: 01.09.2020
  • Celková hodnota: 41,69 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: Rámc.doh 8/2016/KSTT
  • Dátum zverejnenia: 11.09.2020
  • Poznámka:
Tlačiť