Faktúra č. DFB0099/19

Obstarávateľ
  • Názov: Špecializované zariadenie v Trnave
  • IČO: 42155258
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0099/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Telekom. služby pevnej siete za 06/2019
  • Dátum doručenia: 01.07.2019
  • Celková hodnota: 25,32 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ZM č.8/2016/KSTT
  • Dátum zverejnenia: 09.08.2019
  • Poznámka:
Tlačiť