Faktúra č. DFB0047/20

Obstarávateľ
  • Názov: Špecializované zariadenie v Trnave
  • IČO: 42155258
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0047/20
  • Popis fakturovaného plnenia: Telekom. služby mobilnej siete za 04/2020
  • Dátum doručenia: 01.05.2020
  • Celková hodnota: 3,86 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ZM č.10/2018/KSTT
  • Dátum zverejnenia: 05.06.2020
  • Poznámka:
Tlačiť