| DFB0204/21 |
dodávka elektriny-prevádzka Dobrá Voda 11/2021-preddavok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
284,99 € |
01.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/21 |
Telekom. služby pevnej siete za 10/2021-DV+ŠZvTT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
34,96 € |
01.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/21 |
Služby ABT BOZP a PO za 10/2021 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
44012195 |
|
40,00 € |
31.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/21 |
stravovanie klientov a zamestnancov za 10/2021 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Marián Líška Agentúra Liob |
40494683 |
|
1 759,39 € |
31.10.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/21 |
dodávka elektriny-prevádzka Dobrá Voda 10/2021-vyúčtovanie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-77,75 € |
31.10.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/21 |
Doplnenie-montáž detektorov do elektr. zabezpeč. systému/alarmu |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LEDAR s.r.o. |
50867806 |
|
350,40 € |
27.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/21 |
čistiace, dezinfekčné prostriedky, hygienické potreby, upratovacie pomôcky |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
472,62 € |
26.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/21 |
Vodné, stočné, zrážková voda za 3.Q/2021 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
386,72 € |
26.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/21 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení-DV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
98,40 € |
25.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/21 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
222,00 € |
25.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/21 |
Licencia na interaktívne hry k interaktívnej tabuli |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ján Pecho |
17851963 |
|
292,00 € |
19.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/21 |
školské stoličky 6 ks a školské stoly 6 ks |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
K-Ten KOVO, s.r.o. |
36418447 |
|
714,00 € |
19.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/21 |
odborný kurz pre obsluhu kotolní, opakované školenie elektrotechnikov, obsluhy motorovej píly, obnovenie odbornej spôsobilosti, 1 zamestnanec |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Safety Control - VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
96,00 € |
18.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/21 |
Dodávka el. energie a zem. plynu za 09/2021 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
235,72 € |
13.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/21 |
Nájomné za nehnuteľnosť za 10/2021 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
4 074,98 € |
13.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/21 |
Telekom. služby mobilnej siete za 10/2021 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
15,00 € |
06.10.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/21 |
Telekom. služby mobilnej siete za 10/2021 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,50 € |
06.10.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/21 |
Internetové služby, dáta Basic za 10/2021 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
10,00 € |
06.10.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/21 |
dodávka zemného plynu-prevádzka Dobrá Voda 10/2021 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
799,00 € |
01.10.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/21 |
Telekom. služby mobilnej siete za 09/2021-alarm |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,24 € |
01.10.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/21 |
Telekom. služby mobilnej siete za 09/2021-DV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
15,00 € |
01.10.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/21 |
Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
14,10 € |
01.10.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/21 |
dodávka elektriny-prevádzka Dobrá Voda 10/2021-preddavok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
284,99 € |
01.10.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/21 |
Telekom. služby pevnej siete za 09/2021-DV+ŠZvTT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
34,98 € |
01.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/21 |
stravovanie klientov a zamestnancov za 09/2021 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Marián Líška Agentúra Liob |
40494683 |
|
889,30 € |
30.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/21 |
Služby ABT BOZP a PO za 09/2021 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
44012195 |
|
40,00 € |
30.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/21 |
odborný kurz pre obsluhu kotolní, obnovenie odbornej spôsobilosti, 1 zamestnanec-prevádzka Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Safety Control - VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
42,00 € |
30.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/21 |
servis drviča odpadu - demontáž |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
80,48 € |
30.09.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/21 |
dodávka elektriny-prevádzka Dobrá Voda 09/2021-vyúčtovanie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-94,92 € |
30.09.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/21 |
workshopy pre odborných zamestnancov-účastnícky poplatok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
CVI Trenčín. no. |
50808389 |
|
190,00 € |
29.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
