| DFB0268/21 |
školenie zamestnancov v oblasti CO |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Safety Control - VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
120,00 € |
27.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/21 |
Nájomné za nehnuteľnosť za 04/2022 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
4 074,98 € |
27.12.2021 |
|
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/21 |
stravovanie klientov a zamestnancov za 12/2021 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Marián Líška Agentúra Liob |
40494683 |
|
1 036,90 € |
22.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/21 |
Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
14,10 € |
21.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/21 |
oprava, servis kamerového systému na prevádzke Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
IT-CONNECT, s.r.o. |
46297138 |
|
189,60 € |
21.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/21 |
Nájomné za nehnuteľnosť za 01-03/2022 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
12 224,94 € |
21.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/21 |
darčekové poukážky pre zamestnancov-čerpanie zo SF |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MOJAMED, s.r.o. |
47227796 |
|
99,00 € |
20.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/21 |
Online webinár VEMA PAM 36.04 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
42,00 € |
16.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/21 |
vibračná plošina |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
140,10 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/21 |
germicídny žiarič uzavretý 72W |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
PROMOS s.r.o. |
34130730 |
|
553,20 € |
13.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/21 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení-DV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
98,40 € |
09.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/21 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
222,00 € |
09.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/21 |
fotovalec HP CF232A |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
42,65 € |
08.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/21 |
Dodávka el. energie a zem. plynu za 11/2021 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
1 170,56 € |
08.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/21 |
Služby ABT BOZP a PO za 12/2021 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
44012195 |
|
40,00 € |
07.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/21 |
Telekom. služby mobilnej siete za 12/2021 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
15,00 € |
06.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/21 |
Telekom. služby mobilnej siete za 12/2021 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,50 € |
06.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/21 |
Internetové služby, dáta Basic za 12/2021 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
10,00 € |
06.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/21 |
police buk 10 ks |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Juraj Tóth - INTERIER MONT |
35196998 |
|
90,00 € |
06.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/21 |
Licencia na rok 2022 pre systém eKarta Rodiny |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ing. Juraj Gromoš |
47230401 |
|
360,00 € |
05.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/21 |
štítkovač Brother PT-H500 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
78,20 € |
03.12.2021 |
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/21 |
montáž vodomeru-prevádzka Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Termomont Dolná Krupá, s.r.o. |
36229709 |
|
629,74 € |
02.12.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/21 |
Nájomné za nehnuteľnosť za 12/2021 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
4 074,98 € |
02.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/21 |
dodávka zemného plynu-prevádzka Dobrá Voda 12/2021 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
799,00 € |
01.12.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/21 |
dodávka elektriny-prevádzka Dobrá Voda 12/2021-preddavok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
284,99 € |
01.12.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/21 |
Telekom. služby mobilnej siete za 11/2021-DV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
15,30 € |
01.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/21 |
Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
14,10 € |
01.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/21 |
Telekom. služby pevnej siete za 11/2021-DV+ŠZvTT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,14 € |
01.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/21 |
stravovanie klientov a zamestnancov za 11/2021 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Marián Líška Agentúra Liob |
40494683 |
|
1 483,50 € |
30.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/21 |
Služby ABT BOZP a PO za 11/2021 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
44012195 |
|
40,00 € |
30.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
