| DFB0029/20 |
Telekom. služby mobilnej siete za 02/2020 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,46 € |
01.03.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/20 |
Telekom. služby mobilnej siete za 02/2020 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
39,46 € |
01.03.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/20 |
Telekom. služby pevnej siete za 02/2020 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,10 € |
01.03.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/20 |
Služby ABT BOZP a PO za 02/2020 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
44012195 |
|
40,00 € |
29.02.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/20 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
386,40 € |
28.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/20 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
386,40 € |
28.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/20 |
Dodávka el. energie a zem. plynu za 01/2020 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
1 578,23 € |
28.02.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/20 |
potraviny - ovocie, zelenina |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
51,07 € |
23.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/20 |
odborná publikácia "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2020" |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
37986635 |
|
39,00 € |
20.02.2020 |
|
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/20 |
potraviny - základné suché potraviny, mliečne a mrazené výrobky |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
DEMIFOOD, spol. s r. o. |
36324124 |
|
113,71 € |
18.02.2020 |
|
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/20 |
potraviny - mäso, mäsové výrobky |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
73,68 € |
10.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/20 |
potraviny - ovocie, zelenina |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
32,57 € |
08.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/20 |
Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
34,50 € |
03.02.2020 |
|
|
14.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/20 |
potraviny - ovocie, zelenina |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
71,94 € |
02.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/20 |
Telekom. služby pevnej siete za 01/2020 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,43 € |
01.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/20 |
Telekom. služby mobilnej siete za 01/2020 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,01 € |
01.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/20 |
Telekom. služby mobilnej siete za 01/2020 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
39,74 € |
01.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/20 |
Odborný seminár VEMA PAM 35.00 - 1 zamestnanec |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Vema, s.r.o. |
31355374 |
|
54,00 € |
31.01.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/20 |
Služby ABT BOZP a PO za 01/2020 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
44012195 |
|
40,00 € |
31.01.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/20 |
Vyúčtovanie spotreby zemného plynu za rok 2019 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
1 422,86 € |
31.01.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/20 |
Dodávka el. energie za 12/2019 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
233,20 € |
31.01.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/20 |
Vodné, stočné k 31.12.2019, zrážková voda za 4.Q/2019 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
283,42 € |
31.01.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/20 |
školenie - dvojdňový seminár "Leadership" pre štatutára organizácie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ModernaBrain,s.r.o. |
44243413 |
|
120,00 € |
28.01.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/20 |
potraviny - základné suché potraviny, mliečne a mrazené výrobky |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
DEMIFOOD, spol. s r. o. |
36324124 |
|
174,08 € |
28.01.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/20 |
potraviny - ovocie, zelenina |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
37,45 € |
26.01.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/20 |
potraviny - mäso, mäsové výrobky |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
130,63 € |
20.01.2020 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/20 |
potraviny - ovocie, zelenina |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
52,55 € |
19.01.2020 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/20 |
potraviny - základné suché potraviny, mliečne výrobky, vajcia |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
DEMIFOOD, spol. s r. o. |
36324124 |
|
95,64 € |
14.01.2020 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/20 |
potraviny - ovocie, zelenina |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
39,62 € |
11.01.2020 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/20 |
potraviny - ovocie, zelenina |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
60,16 € |
08.01.2020 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
