| DFB0178/20 |
Dodávka el. energie a zem. plynu za 10/2020 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
776,48 € |
30.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/20 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
193,20 € |
30.11.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/20 |
Poistenie nehnuteľnosti za rok 2020 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
340,20 € |
30.11.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/20 |
potraviny - ovocie, zelenina |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
76,26 € |
29.11.2020 |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/20 |
Mzdové centrum - prístup do portálu na rok 2021 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
291,00 € |
27.11.2020 |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/20 |
potraviny - základné suché potraviny, mliečne výrobky, vajcia |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
DEMIFOOD, spol. s r. o. |
36324124 |
|
145,67 € |
26.11.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/20 |
školenie zamestnancov v oblasti CO |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Safety Control - VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
72,00 € |
25.11.2020 |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/20 |
potraviny - ovocie, zelenina |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
50,41 € |
22.11.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/20 |
potraviny - základné suché potraviny, mliečne výrobky, mrazené výrobky |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
DEMIFOOD, spol. s r. o. |
36324124 |
|
117,14 € |
20.11.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/20 |
servis, údržba služobného MV, STK, EK |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
RM JET, spol. s r.o. |
36236268 |
|
423,92 € |
19.11.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/20 |
Interaktívne, edukačné hračky, pomôcky, cykloodrážadlá |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Anna Gdovinová |
34899961 |
|
433,70 € |
18.11.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/20 |
potraviny - ovocie, zelenina |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
50,45 € |
15.11.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/20 |
potraviny - ovocie, zelenina |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
80,09 € |
08.11.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/20 |
Internetové služby, dáta Basic za 11/2020 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
10,00 € |
06.11.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/20 |
Nájomné za nehnuteľnosť za 11/2020 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
3 999,00 € |
04.11.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/20 |
potraviny - mäso, mäsové výrobky |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
96,67 € |
03.11.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/20 |
potraviny - ovocie, zelenina |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
58,52 € |
02.11.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/20 |
Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
10,50 € |
02.11.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/20 |
Telekom. služby mobilnej siete za 10/2020 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
39,80 € |
01.11.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/20 |
Telekom. služby mobilnej siete za 10/2020-alarm |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,22 € |
01.11.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/20 |
Telekom. služby pevnej siete za 10/2020 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
26,30 € |
01.11.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/20 |
Služby ABT BOZP a PO za 10/2020 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
44012195 |
|
40,00 € |
31.10.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/20 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
193,20 € |
31.10.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/20 |
Dodávka el. energie a zem. plynu za 09/2020 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
280,49 € |
31.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/20 |
potraviny - základné suché potraviny, mliečne výrobky, vajcia |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
DEMIFOOD, spol. s r. o. |
36324124 |
|
136,06 € |
27.10.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/20 |
Suchý bazén 150x150x50 cm, 1500 ks plastových loptičiek |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Maquita s.r.o. |
36316881 |
|
624,60 € |
27.10.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/20 |
potraviny - ovocie, zelenina |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
40,86 € |
25.10.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/20 |
Školenie - aktualizačná príprava na DDD činnosti pre odborne spôsobilú osobu |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Vzdelávacia akadémia J.A. Komenského, s.r.o., v skratke V.A.J.A.K., s.r.o. |
36333166 |
|
144,00 € |
20.10.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/20 |
potraviny - ovocie, zelenina |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
88,87 € |
18.10.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/20 |
potraviny - mliečne výrobky |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
DEMIFOOD, spol. s r. o. |
36324124 |
|
3,72 € |
16.10.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
