| DFB0093/19 |
potraviny - ovocie, zelenina |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
26,72 € |
23.06.2019 |
|
|
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/19 |
materiál na opravu plastových roliet-PVC lamely biele |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Richard Čavojský |
33555265 |
|
97,00 € |
19.06.2019 |
|
|
20.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/19 |
materiál na opravu plastových roliet-PVC lamely biele |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Richard Čavojský |
33555265 |
|
97,00 € |
19.06.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/19 |
potraviny - ovocie, zelenina |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
61,01 € |
16.06.2019 |
|
|
20.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/19 |
potraviny - ovocie, zelenina |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
61,01 € |
16.06.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/19 |
Nájomné za nehnuteľnosť za 06/2019 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
3 999,00 € |
10.06.2019 |
|
|
05.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/19 |
potraviny - mäso, mäsové výrobky |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
95,92 € |
10.06.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/19 |
potraviny - ovocie, zelenina |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
45,26 € |
10.06.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/19 |
čistiace, hygienické potreby, upratovacie pomôcky |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
135,78 € |
06.06.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/19 |
Čistenie kanalizácie, lapača tukov |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
KRTKOVANIE ZSK s.r.o. |
51902877 |
|
132,00 € |
06.06.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/19 |
odborný seminár pre 2 účastníkov - Ako spravovať a konsolidovať pohľadávky štátu v roku 2019 podľa platných legisl. pravidiel v praxi |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
144,00 € |
04.06.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/19 |
potraviny - základné suché potraviny, mliečne výrobky, mrazené výrobky |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
DEMIFOOD, spol. s r. o. |
36324124 |
|
165,78 € |
04.06.2019 |
|
|
06.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/19 |
Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
10,50 € |
03.06.2019 |
|
|
06.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/19 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení 05/2019 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
433,20 € |
03.06.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/19 |
potraviny - ovocie, zelenina |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
53,41 € |
02.06.2019 |
|
|
06.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/19 |
Telekom. služby pevnej siete za 05/2019 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,44 € |
01.06.2019 |
|
|
06.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/19 |
Telekom. služby mobilnej siete za 05/2019 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
59,03 € |
31.05.2019 |
|
|
05.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/19 |
Služby ABT BOZP a PO za 05/2019 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
44012195 |
|
40,00 € |
31.05.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/19 |
Dodávka el. energie a zem. plynu za 04/2019 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
623,71 € |
31.05.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/19 |
Dvojdňový seminár pre 5 zamestnancov - "Leadership 1" |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ModernaBrain,s.r.o. |
44243413 |
|
600,00 € |
29.05.2019 |
|
|
05.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/19 |
odborný seminár pre 1 účastníka - Elektronizácia zadávania zákaziek a elektronická komunikácia vo VO pomocou IS EVO, teória a prax |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
118,00 € |
29.05.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/19 |
potraviny - mäso, mäsové výrobky |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
46,44 € |
27.05.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/19 |
potraviny - ovocie, zelenina |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
45,98 € |
25.05.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/19 |
potraviny - základné suché potraviny, mliečne výrobky, mrazené výrobky, vajcia |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
DEMIFOOD, spol. s r. o. |
36324124 |
|
143,85 € |
16.05.2019 |
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/19 |
Nájomné za nehnuteľnosť za 05/2019 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
3 999,00 € |
13.05.2019 |
|
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/19 |
potraviny - ovocie, zelenina |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
55,61 € |
12.05.2019 |
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/19 |
Akreditované vzdelávanie "Špecializované sociálne poradenstvo" účastnícky poplatok pre 2 zamestnancov |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety, n.o. |
31821979 |
|
888,00 € |
09.05.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/19 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení 04/2019 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
433,20 € |
06.05.2019 |
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/19 |
Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
10,50 € |
02.05.2019 |
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/19 |
Telekom. služby mobilnej siete za 04/2019 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
52,54 € |
01.05.2019 |
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
