DFB0177/19 |
Hračky, edukačné a didaktické pomôcky |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
DRÁČIK - DIVI spol. s r.o. |
46118985 |
|
617,72 € |
14.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0171/19 |
Servis, údržba, prečistenie kotla |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
PTE Servis s.r.o. |
44240759 |
|
84,00 € |
13.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0165/19 |
potraviny - základné suché potraviny, mliečne a mrazené výrobky, vajcia |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
DEMIFOOD, spol. s r. o. |
36324124 |
|
207,61 € |
12.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0170/19 |
Kancelárska stolička |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
A J Produkty a.s. |
36268518 |
|
184,80 € |
12.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0163/19 |
potraviny - mäso, mäsové výrobky |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
85,97 € |
11.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0169/19 |
HP fotovalec do laserovej tlaciarne |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Damedis s.r.o. |
47864249 |
|
49,80 € |
11.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0164/19 |
Diagnostika kabeláže telekom. siete, servisný zásah, konfigurácia telefónnej ústredne, zapojenie klapky, dodanie tel. aparátov 2 ks |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ARCHA TELECOM spol. s r.o. |
35753382 |
|
224,40 € |
07.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0159/19 |
tonery HP, kompatibilné |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Damedis s.r.o. |
47864249 |
|
159,00 € |
05.11.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0156/19 |
potraviny - ovocie, zelenina |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
60,79 € |
04.11.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0162/19 |
Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
10,50 € |
04.11.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0168/19 |
Nájomné za nehnuteľnosť za 11/2019 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
3 999,00 € |
04.11.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0158/19 |
Telekom. služby mobilnej siete za 10/2019 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,12 € |
01.11.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0157/19 |
Telekom. služby mobilnej siete za 10/2019 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
56,44 € |
01.11.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0161/19 |
Telekom. služby pevnej siete za 10/2019 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,37 € |
01.11.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0160/19 |
Služby ABT BOZP a PO za 10/2019 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
44012195 |
|
40,00 € |
31.10.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0167/19 |
stočné, zrážková voda za III.Q/2019 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
245,36 € |
31.10.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0166/19 |
Dodávka el. energie a zem. plynu za 09/2019 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
258,41 € |
31.10.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0155/19 |
poplatok za školenie GDPR a zákon o OOÚ v praxi pre 2 účastníkov |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
168,00 € |
22.10.2019 |
|
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0154/19 |
OOPP zamestnancov |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
588,78 € |
21.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0153/19 |
potraviny - ovocie, zelenina |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
72,08 € |
19.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0152/19 |
Tablet Lenovo Yoga Tab 3 10.1" 3 ks, ADATA Premier pamäťová karta microSDXC 64 GB 3 ks |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
WebComs s.r.o. |
36516244 |
|
544,90 € |
16.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0146/19 |
potraviny - mäso, mäsové výrobky |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
113,71 € |
07.10.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0147/19 |
potraviny - základné suché potraviny, mliečne výrobky, vajcia |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
DEMIFOOD, spol. s r. o. |
36324124 |
|
267,34 € |
07.10.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0151/19 |
Nájomné za nehnuteľnosť za 10/2019 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
3 999,00 € |
07.10.2019 |
|
|
01.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0148/19 |
potraviny - ovocie, zelenina |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
102,80 € |
05.10.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0145/19 |
Telekom. služby mobilnej siete za 09/2019 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,12 € |
01.10.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0144/19 |
Telekom. služby mobilnej siete za 09/2019 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,94 € |
01.10.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0149/19 |
Telekom. služby pevnej siete za 09/2019 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,21 € |
01.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0150/19 |
Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
10,50 € |
01.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0143/19 |
Služby ABT BOZP a PO za 09/2019 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
44012195 |
|
40,00 € |
30.09.2019 |
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |