Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0177/19 Hračky, edukačné a didaktické pomôcky Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 DRÁČIK - DIVI spol. s r.o. 46118985 617,72 € 14.11.2019 13.12.2019 Faktúra
DFB0171/19 Servis, údržba, prečistenie kotla Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 PTE Servis s.r.o. 44240759 84,00 € 13.11.2019 18.12.2019 Faktúra
DFB0165/19 potraviny - základné suché potraviny, mliečne a mrazené výrobky, vajcia Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 DEMIFOOD, spol. s r. o. 36324124 207,61 € 12.11.2019 13.12.2019 Faktúra
DFB0170/19 Kancelárska stolička Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 A J Produkty a.s. 36268518 184,80 € 12.11.2019 18.12.2019 Faktúra
DFB0163/19 potraviny - mäso, mäsové výrobky Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 MIK, s.r.o. 34099514 85,97 € 11.11.2019 13.12.2019 Faktúra
DFB0169/19 HP fotovalec do laserovej tlaciarne Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Damedis s.r.o. 47864249 49,80 € 11.11.2019 18.12.2019 Faktúra
DFB0164/19 Diagnostika kabeláže telekom. siete, servisný zásah, konfigurácia telefónnej ústredne, zapojenie klapky, dodanie tel. aparátov 2 ks Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 ARCHA TELECOM spol. s r.o. 35753382 224,40 € 07.11.2019 13.12.2019 Faktúra
DFB0159/19 tonery HP, kompatibilné Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Damedis s.r.o. 47864249 159,00 € 05.11.2019 10.12.2019 Faktúra
DFB0156/19 potraviny - ovocie, zelenina Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 60,79 € 04.11.2019 06.12.2019 Faktúra
DFB0162/19 Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Ľubomír Žigo ECO CENTRUM 46471341 10,50 € 04.11.2019 10.12.2019 Faktúra
DFB0168/19 Nájomné za nehnuteľnosť za 11/2019 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. 35782803 3 999,00 € 04.11.2019 28.11.2019 Faktúra
DFB0158/19 Telekom. služby mobilnej siete za 10/2019 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 0,12 € 01.11.2019 06.12.2019 Faktúra
DFB0157/19 Telekom. služby mobilnej siete za 10/2019 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 56,44 € 01.11.2019 06.12.2019 Faktúra
DFB0161/19 Telekom. služby pevnej siete za 10/2019 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,37 € 01.11.2019 10.12.2019 Faktúra
DFB0160/19 Služby ABT BOZP a PO za 10/2019 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Mgr. Dagmar Čegiňová 44012195 40,00 € 31.10.2019 10.12.2019 Faktúra
DFB0167/19 stočné, zrážková voda za III.Q/2019 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. 35782803 245,36 € 31.10.2019 13.12.2019 Faktúra
DFB0166/19 Dodávka el. energie a zem. plynu za 09/2019 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. 35782803 258,41 € 31.10.2019 13.12.2019 Faktúra
DFB0155/19 poplatok za školenie GDPR a zákon o OOÚ v praxi pre 2 účastníkov Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 168,00 € 22.10.2019 16.11.2019 Faktúra
DFB0154/19 OOPP zamestnancov Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Lukáš Minarovič 43617603 588,78 € 21.10.2019 23.11.2019 Faktúra
DFB0153/19 potraviny - ovocie, zelenina Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 72,08 € 19.10.2019 23.11.2019 Faktúra
DFB0152/19 Tablet Lenovo Yoga Tab 3 10.1" 3 ks, ADATA Premier pamäťová karta microSDXC 64 GB 3 ks Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 WebComs s.r.o. 36516244 544,90 € 16.10.2019 13.11.2019 Faktúra
DFB0146/19 potraviny - mäso, mäsové výrobky Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 MIK, s.r.o. 34099514 113,71 € 07.10.2019 06.11.2019 Faktúra
DFB0147/19 potraviny - základné suché potraviny, mliečne výrobky, vajcia Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 DEMIFOOD, spol. s r. o. 36324124 267,34 € 07.10.2019 06.11.2019 Faktúra
DFB0151/19 Nájomné za nehnuteľnosť za 10/2019 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. 35782803 3 999,00 € 07.10.2019 01.11.2019 Faktúra
DFB0148/19 potraviny - ovocie, zelenina Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 102,80 € 05.10.2019 06.11.2019 Faktúra
DFB0145/19 Telekom. služby mobilnej siete za 09/2019 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 0,12 € 01.10.2019 06.11.2019 Faktúra
DFB0144/19 Telekom. služby mobilnej siete za 09/2019 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 41,94 € 01.10.2019 06.11.2019 Faktúra
DFB0149/19 Telekom. služby pevnej siete za 09/2019 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,21 € 01.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFB0150/19 Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Ľubomír Žigo ECO CENTRUM 46471341 10,50 € 01.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFB0143/19 Služby ABT BOZP a PO za 09/2019 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Mgr. Dagmar Čegiňová 44012195 40,00 € 30.09.2019 05.11.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »