DFB0035/19 |
|
Jazyková škola Dunajská Streda |
36086223 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
24,20 € |
01.09.2019 |
|
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0034/19 |
|
Jazyková škola Dunajská Streda |
36086223 |
Konica Minolta Slovakia |
31338551 |
|
8,36 € |
22.08.2019 |
|
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0033/19 |
|
Jazyková škola Dunajská Streda |
36086223 |
Postel Ds |
36238023 |
|
65,00 € |
13.08.2019 |
|
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0031/19 |
|
Jazyková škola Dunajská Streda |
36086223 |
Konica Minolta Slovakia |
31338551 |
|
58,81 € |
02.08.2019 |
|
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0032/19 |
|
Jazyková škola Dunajská Streda |
36086223 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
24,50 € |
01.08.2019 |
|
|
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0030/19 |
|
Jazyková škola Dunajská Streda |
36086223 |
Konica Minolta Slovakia |
31338551 |
|
2,72 € |
01.08.2019 |
|
|
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0021/19 |
|
Jazyková škola Dunajská Streda |
36086223 |
Konica Minolta Slovakia |
31338551 |
|
58,81 € |
05.07.2019 |
|
|
06.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0021/19 |
|
Jazyková škola Dunajská Streda |
36086223 |
Konica Minolta Slovakia |
31338551 |
|
58,81 € |
05.07.2019 |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0027/19 |
|
Jazyková škola Dunajská Streda |
36086223 |
Konica Minolta Slovakia |
31338551 |
|
58,81 € |
04.07.2019 |
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0028/19 |
|
Jazyková škola Dunajská Streda |
36086223 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
26,11 € |
01.07.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0029/19 |
|
Jazyková škola Dunajská Streda |
36086223 |
Stredná zdravotnícka škola-Egészségügyi Középiskola |
00607312 |
|
332,00 € |
01.07.2019 |
|
|
10.08.2019 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 1/2019/JŠDS |
Zmluva o výpožičke č. 01/2019 |
Jazyková škola , Športová 349/34, 929 01 Dunajská Streda 1 |
36086223 |
Stredná zdravotnícka škola Egészségügyi Kozépiskola |
607312 |
|
864,00 € |
19.06.2019 |
|
30.06.2020 |
25.06.2019 |
Mgr. Klára Šándorová |
riaditeľka JŠ |
Zmluva |
DFB0024/19 |
|
Jazyková škola Dunajská Streda |
36086223 |
ŠEVT |
31331131 |
|
120,68 € |
19.06.2019 |
|
|
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0023/19 |
|
Jazyková škola Dunajská Streda |
36086223 |
Stredná zdravotnícka škola-Egészségügyi Középiskola |
00607312 |
|
864,00 € |
03.06.2019 |
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0022/19 |
|
Jazyková škola Dunajská Streda |
36086223 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
24,85 € |
01.06.2019 |
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0019/19 |
|
Jazyková škola Dunajská Streda |
36086223 |
epix media |
48048071 |
|
720,00 € |
14.05.2019 |
|
|
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0017/19 |
|
Jazyková škola Dunajská Streda |
36086223 |
Konica Minolta Slovakia |
31338551 |
|
58,81 € |
06.05.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0018/19 |
|
Jazyková škola Dunajská Streda |
36086223 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
22,62 € |
01.05.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0016/19 |
|
Jazyková škola Dunajská Streda |
36086223 |
Konica Minolta Slovakia |
31338551 |
|
26,46 € |
18.04.2019 |
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0015/19 |
|
Jazyková škola Dunajská Streda |
36086223 |
Helena Polónyi-QA |
47971592 |
|
60,00 € |
11.04.2019 |
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |