| DFB0017/20 |
Telefón za 01/2020 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
26,15 € |
01.02.2020 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/20 |
Záloha za spotrebu plynu 02/2020 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 402,00 € |
01.02.2020 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/20 |
Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za 01/2020 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
87,64 € |
31.01.2020 |
|
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/20 |
Školenie - Seminár PAM 35.00 TT - Trnava 28.01.2020 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Vema, s.r.o. |
31355374 |
|
54,00 € |
31.01.2020 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/20 |
Knihy, učebné pomôcky |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Slovenská ústr.hvezdáren |
00164852 |
|
304,06 € |
31.01.2020 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/20 |
Technik PO za 01/2020 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
PROXIMA s.r.o. |
31377661 |
|
42,00 € |
31.01.2020 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0001/20 |
Na základe Vašej cenovej ponuky si u Vás objednávame zabezpečenie vybraných činností technickej správy našich budov na rok 2020 za paušálnu cenu 186,- EUR |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
0,00 € |
30.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0002/20 |
Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 27.1.2020 si u Vás objednávame odstránenie závad na kotloch Protherm Panther. |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
0,00 € |
30.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0013/20 |
Záloha za spotrebu elekt. energie za 2/2020 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
83,34 € |
28.01.2020 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/20 |
Záloha za spotrebu elekt. energie za 2/2020 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
94,68 € |
28.01.2020 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/20 |
Strihanie + plech. poz. 1x1000x2000 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Kovovýroba a obchod, s.r.o. |
36263028 |
|
6,35 € |
21.01.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/20 |
Spotreba vody + stočné 12/2019 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Vodarenska spoločnosť Hlohovec s.r.o. |
36255556 |
|
50,48 € |
15.01.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/20 |
Atronomické pohľadnice 500ks, Astonomické záložky 500ks |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Krajská HaP M.Hella ZH |
35987405 |
|
100,00 € |
14.01.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/20 |
Vyúčtovanie spotreby plynu za rok 2019 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
14,13 € |
14.01.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/20 |
Záloha za spotrebu plynu 1/2020 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 447,00 € |
10.01.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/20 |
Stravné lístky za mesiac január 2020 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
DOXX- stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
|
747,63 € |
07.01.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/20 |
Pristavenie a vývoz kontajnera |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
MiHo Trans, s.r.o. |
50093436 |
|
144,00 € |
02.01.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/20 |
Telefón za 12/2019 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
30,38 € |
02.01.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/20 |
Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za 12/2019 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
133,78 € |
02.01.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/20 |
Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za rok 2019 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
32,31 € |
02.01.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
