| 0005/20 |
Objednávame si u Vás 7-kubíkový kontajner na odvoz odpadu (dreviny) |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
MiHo Trans, s.r.o. |
50093436 |
|
0,00 € |
07.05.2020 |
|
|
05.06.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0061/20 |
Pamäť do počítača 8GB |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
COMPY-COM spol. s r.o. |
46555731 |
|
38,75 € |
07.05.2020 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/20 |
Pečiatka Colop s textom a logom spoločnosti, plastové štítky na kreslá |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Agentúra 208, s.r.o. |
36285323 |
|
78,91 € |
07.05.2020 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/20 |
Telefón O2 za 04/ 2020 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
41,00 € |
06.05.2020 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/20 |
Stravné lístky za mesiac máj 2020 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
DOXX- stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
|
683,66 € |
06.05.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/20 |
Telefón za 04/2019 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
22,12 € |
01.05.2020 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/20 |
Záloha za spotrebu plynu 5/2020 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
277,00 € |
01.05.2020 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 1/2020/HaPHl |
Stravné lístky |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika, Sládkovičova 41, 920 01 Hlohovec 1 |
36088269 |
DOXX - stravné lístky spol s.r.o. |
36391000 |
|
7 996,00 € |
30.04.2020 |
01.05.2020 |
30.04.2021 |
06.05.2020 |
Mgr. Karol Petrík |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0058/20 |
Technik PO za 04/2020 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
PROXIMA s.r.o. |
31377661 |
|
42,00 € |
30.04.2020 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/20 |
Technická správa budov 4/2020 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
223,20 € |
30.04.2020 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/20 |
Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za 04/2020 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
26,50 € |
30.04.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/20 |
Záloha za spotrebu elekt. energie za 5/2020 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
94,68 € |
27.04.2020 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/20 |
Záloha za spotrebu elekt. energie za 5/2020 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
83,34 € |
27.04.2020 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/20 |
Poradenstvo a stavebné cenárstvo |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Halnas s.r.o. |
50370758 |
|
150,00 € |
21.04.2020 |
|
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/20 |
Spotreba vody + stočné 03/2020 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Vodarenska spoločnosť Hlohovec s.r.o. |
36255556 |
|
67,73 € |
08.04.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/20 |
Telefón O2 za 03/ 2020 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
37,25 € |
06.04.2020 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/20 |
Pečiatka COLOP s textom a logom |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Agentúra 208, s.r.o. |
36285323 |
|
84,54 € |
06.04.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/20 |
Stravné lístky za mesiac apríl 2020 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
DOXX- stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
|
715,64 € |
02.04.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/20 |
Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za 03/2020 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
44,41 € |
31.03.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/20 |
Stojanový rozvádzač + príslušenstvo |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
|
354,38 € |
20.03.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
