| DFB0092/20 |
elektrika |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
94,68 € |
04.08.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/20 |
elektrika |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
83,34 € |
04.08.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/20 |
vodné+stočné, zrážková voda |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Vodarenska spoločnosť Hlohovec s.r.o. |
36255556 |
|
35,40 € |
15.07.2020 |
|
|
15.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/20 |
telefónne hovory |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
24,35 € |
13.07.2020 |
|
|
15.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/20 |
elektrika |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
21,96 € |
13.07.2020 |
|
|
15.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/20 |
stravné lístky za mesiac júl 2020 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
DOXX- stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
|
727,64 € |
07.07.2020 |
|
|
15.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/20 |
Telefon O2 za 05/2020 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
57,50 € |
08.06.2020 |
|
|
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/20 |
Spotreba vody + stočné 05/2020 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Vodarenska spoločnosť Hlohovec s.r.o. |
36255556 |
|
35,94 € |
04.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/20 |
Stravné lístky za mesiac jún 2020 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
DOXX- stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
|
703,65 € |
04.06.2020 |
|
|
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/20 |
Telefón za 05/2020 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
23,92 € |
01.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/20 |
Záloha za spotrebu plynu 6/2020 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
155,00 € |
01.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/20 |
Technik PO za 05/2020 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
PROXIMA s.r.o. |
31377661 |
|
42,00 € |
31.05.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/20 |
Technická správa budov 05/2020 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
223,20 € |
31.05.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/20 |
Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za 05/2020 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
28,51 € |
31.05.2020 |
|
|
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/20 |
Záloha za spotrebu elekt. energie za 6/2020 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
94,68 € |
26.05.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/20 |
Záloha za spotrebu elekt. energie za 6/2020 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
83,34 € |
26.05.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/20 |
Pristavenie a vývoz kontajnera 7m3 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
MiHo Trans, s.r.o. |
50093436 |
|
168,00 € |
22.05.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/20 |
500ks Modré gelové pero - s logom Hvezdáreň a planetárium |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
National Pen |
97264440 |
|
502,99 € |
18.05.2020 |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/20 |
Výrub okrasných drevín v počte 16ks |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Fresh Tap, s.r.o. |
50042556 |
|
200,00 € |
11.05.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/20 |
Spotreba vody + stočné 04/2020 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Vodarenska spoločnosť Hlohovec s.r.o. |
36255556 |
|
33,29 € |
11.05.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
