| DFB0131/20 |
Magna elektrina |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
25,62 € |
08.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 5/2020/HaPHl |
Registrácia domény |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika, Sládkovičova 41, 920 01 Hlohovec 1 |
36088269 |
MC Hosting Ing. Jirí Sléžka |
|
|
61,00 € |
03.10.2020 |
|
|
21.12.2020 |
Mgr. Karol Petrík |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0127/20 |
fa za plyn |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
697,00 € |
02.10.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/20 |
činnosť technika požiarnej ochrany |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
PROXIMA s.r.o. |
31377661 |
|
42,00 € |
02.10.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/20 |
stravné lístkky 10/20 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
DOXX- stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
|
799,60 € |
02.10.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/20 |
technická správa budov |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
223,20 € |
02.10.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/20 |
elektrina |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
94,68 € |
02.10.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/20 |
elektrina |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
83,34 € |
02.10.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/20 |
Agentúra 208 -reklamné a propagačné predmety |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Agentúra 208, s.r.o. |
36285323 |
|
1 518,00 € |
01.10.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/20 |
autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudob.diel |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
SOZA pre práva k autorským dielam |
00178454 |
|
199,16 € |
30.09.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/20 |
Specta - preklad zo Sj do Cj |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Specta. s.r.o. |
36355399 |
|
114,00 € |
29.09.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/20 |
registrácia hvezdáreň |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Webglobe - Yegon s.r.o |
36306444 |
|
95,56 € |
11.09.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/20 |
vodné+ stočné+zrážková voda |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Vodarenska spoločnosť Hlohovec s.r.o. |
36255556 |
|
38,06 € |
11.09.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/20 |
telefónne hovory |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
24,22 € |
09.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/20 |
telefónne hovory mobil |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
51,00 € |
09.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/20 |
elektrina |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
40,57 € |
09.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/20 |
Stravné lístky |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
DOXX- stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
|
623,69 € |
05.09.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/20 |
Neuveriteľný vesmír- AJ audiovizuálny program |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Hvezdárna a planetárium Brno |
00101443 |
|
300,00 € |
04.09.2020 |
|
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/20 |
ďalekohľad Refraktor TS |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Astronyx s.r.o. |
52526534 |
|
783,00 € |
03.09.2020 |
|
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/20 |
činnosť technika požiarnej ochrany |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
PROXIMA s.r.o. |
31377661 |
|
42,00 € |
03.09.2020 |
|
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
