| DFB0093/19 |
Záloha na spotrebu plynu 10/2019 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
624,00 € |
01.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/19 |
Stravné lístky na mesiac október 2019 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
DOXX- stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
|
735,63 € |
01.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/19 |
Vyúčtovanie spotreby elektr.energie 09/2019 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
57,41 € |
30.09.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/19 |
Pero Athos Soft Touch - modré 225 Ks |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
National Pen |
97264440 |
|
141,00 € |
30.09.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/19 |
Technik PO za 9/2019 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
PROXIMA s.r.o. |
31377661 |
|
42,00 € |
30.09.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/19 |
Záloha na spotrebu elektr. energie za 10/2019 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
89,18 € |
24.09.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/19 |
Záloha na spotrebu elektr. energie za 10/2019 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
80,87 € |
24.09.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/19 |
Búracie práce, montáž PVC okna, murárske práce |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Miroslav Solčanský-SIMPLAST |
48039292 |
|
58,00 € |
12.09.2019 |
|
|
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/19 |
Prevádzka domény hvezdáreň org. na obdobie X.2019 - X.2020 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Webglobe - Yegon s.r.o |
36306444 |
|
95,56 € |
12.09.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0015/19 |
Dodávka a montáž podlahových krytín do planetária v celkovej sume 1318,04 eur |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
0,00 € |
10.09.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0091/19 |
Dodávka a montáž podlahových krytín a príslušenstva - planetárium |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
1 318,04 € |
10.09.2019 |
|
|
19.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/19 |
Licencia na verejné použitie hudobných diel II.polrok 2019 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
SOZA pre práva k autorským dielam |
00178454 |
|
199,16 € |
09.09.2019 |
|
|
19.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/19 |
Spotreba vody + stočné za 8/2019 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Vodarenska spoločnosť Hlohovec s.r.o. |
36255556 |
|
37,78 € |
09.09.2019 |
|
|
19.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/19 |
Kontrola PHP a tlaková skúška 08/2019 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
314,40 € |
05.09.2019 |
|
|
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/19 |
Stravné lístky na mesiac september 2019 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
DOXX- stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
|
587,71 € |
03.09.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/19 |
Záloha na spotrebu plynu 9/2019 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
200,00 € |
01.09.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/19 |
Telefón za 8/2019 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
26,98 € |
01.09.2019 |
|
|
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/19 |
Technik PO za 8/2019 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
PROXIMA s.r.o. |
31377661 |
|
42,00 € |
31.08.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/19 |
Vyúčtovanie spotreby elektr.energie za 8/2019 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
54,90 € |
31.08.2019 |
|
|
19.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/19 |
Oprava modulu otáčania kupoly |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Ing.Branislav Billa |
33428484 |
|
400,00 € |
29.08.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
