| DFB0052/19 |
prenájom vys.zar. za 1.Q/2019 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Mesto Sered |
00306169 |
|
67,32 € |
02.04.2019 |
|
|
04.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/19 |
55%príspevok zam. na stravu zamestnancom 3/19 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Obchodna akademia |
00400238 |
|
180,00 € |
02.04.2019 |
|
|
04.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 7/2019/GymSe |
Prenájom budovy so súpisným číslom 117/7 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, 926 01 Sereď 1 |
00160351 |
Mestský Úrad |
|
|
4 272,00 € |
01.04.2019 |
21.05.2019 |
31.12.2019 |
08.04.2019 |
RNDr. Viera Tkáčová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0047/19 |
služby ochr.os.údajov 4/19 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
46,80 € |
01.04.2019 |
|
|
04.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/19 |
špec.-pedad. poradenské služby 3/19 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva |
37990462 |
|
134,30 € |
01.04.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/19 |
tel.poplatky 3/19 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
24,92 € |
01.04.2019 |
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 1 (Zmluva č. 6/2015/GymSe) |
Prenájom vysielacieho zariadenia |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, 926 01 Sereď 1 |
00160351 |
Mestská polícia Sereď |
|
|
26,00 € |
01.04.2019 |
25.04.2019 |
|
24.04.2019 |
RNDr. Viera Tkáčová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0053/19 |
BOZP,PO,CO za 1.štvrťrok 2019 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
BE-SOFT a.s. |
36191337 |
|
252,00 € |
31.03.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/19 |
vodné stočné 3/19 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
40,22 € |
31.03.2019 |
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/19 |
vodné stočné 3/19 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
167,08 € |
31.03.2019 |
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/19 |
el.energie dopl. 3/19 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Magna E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
377,34 € |
31.03.2019 |
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/19 |
vodoinšt.mat. |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Jostav Jozefína Starečková |
32330936 |
|
13,12 € |
29.03.2019 |
|
|
04.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/19 |
prenájom rohoží 2-3/19 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Lindstrom |
35742364 |
|
32,57 € |
28.03.2019 |
|
|
04.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/19 |
tonery |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Magic Print s.r.o. |
36617661 |
|
291,60 € |
26.03.2019 |
|
|
04.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0004/19 |
Objednávame si u Vás zasklievanie okna v hodnote 15,60 € |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Roman Róka |
41911148 |
|
0,00 € |
25.03.2019 |
|
|
22.04.2019 |
|
|
Objednávka |
| 0005/19 |
Objednávame si u Vás stolárske práce - vyhotovenie stolu do bufetu v hodnote 70 € |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Milan Kučerák - Stolárstvo Kučko |
34454926 |
|
0,00 € |
25.03.2019 |
|
|
22.04.2019 |
|
|
Objednávka |
| 0006/19 |
Objednávame si u Vás tonery do tlačiarne v hodnote 291,60 € |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Magic Print s.r.o. |
36617661 |
|
0,00 € |
25.03.2019 |
|
|
22.04.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0045/19 |
sklenárske práce |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Roman Róka |
41911148 |
|
15,60 € |
25.03.2019 |
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/19 |
el.energia 4/19 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Magna E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
336,41 € |
25.03.2019 |
|
|
04.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/19 |
kúrenie doplatok |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Veolia a.s. |
00000000 |
|
862,14 € |
25.03.2019 |
|
|
11.05.2019 |
|
|
Faktúra |
