Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0099/19 BOZP, CO, PO za 2.Q/19 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 BE-SOFT a.s. 36191337 252,00 € 30.06.2019 10.08.2019 Faktúra
DFB0100/19 el.energia doplatok 6/19 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Magna E.A. s.r.o. 35743565 11,46 € 30.06.2019 10.08.2019 Faktúra
DFB0112/19 vodné stočné 6/19 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Západoslovenská vodárenská spoločnosť 36550949 192,76 € 30.06.2019 19.09.2019 Faktúra
DFB0111/19 vodné stočné 6/19 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Západoslovenská vodárenská spoločnosť 36550949 33,13 € 30.06.2019 19.09.2019 Faktúra
Zmluva č. 15/2019/GymSe Zmluva o nájme bufetu Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, 926 01 Sereď 1 00160351 Korec Viliam 318,70 € 27.06.2019 30.06.2022 27.06.2019 RNDr. Viera Tkáčová riaditeľka Zmluva
Zmluva č. 16/2019/GymSe Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, 926 01 Sereď 1 00160351 osobnyudaj.sk, 180,00 € 27.06.2019 28.06.2019 27.06.2019 RNDr. Viera Tkáčová riaditeľka školy Zmluva
DFB0095/19 el.energia 7/19 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Magna E.A. s.r.o. 35743565 336,41 € 26.06.2019 10.08.2019 Faktúra
DFS0012/19 slávnostný obed Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 AB s.r.o 50640780 529,20 € 26.06.2019 10.08.2019 Faktúra
DFB0094/19 prenájom rohoží 5-6/19 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Lindstrom 35742364 45,36 € 25.06.2019 10.08.2019 Faktúra
DFB0092/19 revízie has.prístrojov Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 PROFIS s.r.o 34103201 272,04 € 24.06.2019 10.08.2019 Faktúra
DFS0011/19 čerpanie na stravu 5/19 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Roman Matuška - Športclub 34245189 13,10 € 14.06.2019 23.07.2019 Faktúra
DFS0011/19 čerpanie na stravu 5/19 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Roman Matuška - Športclub 34245189 13,10 € 14.06.2019 05.07.2019 Faktúra
DFB0091/19 55% príspevok zam. na stravu zamestnancom 5/19 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Roman Matuška - Športclub 34245189 102,60 € 14.06.2019 23.07.2019 Faktúra
DFB0090/19 asc agenda Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 ASC Applied Software 31361161 449,00 € 14.06.2019 23.07.2019 Faktúra
0011/19 Objednávame si u Vás výkon zodpovednej osoby podľa § 10 odst. 1 zákona č. 54/2019 Z.z. Zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti v hodnote 180 €/rok. Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Osobnyudaj.sk 50528041 0,00 € 07.06.2019 06.07.2019 Objednávka
DFB0081/19 služby ochr.os.údajov 6/19 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Osobnyudaj.sk 50528041 46,80 € 05.06.2019 05.07.2019 Faktúra
DFB0087/19 kúrenie 5/19 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Magna Teplo a.s. 46189289 2 381,95 € 04.06.2019 13.07.2019 Faktúra
DFS0010/19 čerpanie na stravu 5/19 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Obchodna akademia 00400238 30,13 € 03.06.2019 11.07.2019 Faktúra
DFB0082/19 55% príspevok zam. na stravu zamestnancom 5/19 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Obchodna akademia 00400238 235,80 € 03.06.2019 11.07.2019 Faktúra
DFB0086/19 tel.poplatky 5/19 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Slovak Telekom a.s. 35763469 25,60 € 01.06.2019 13.07.2019 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »