| DFB0108/19 |
kúrenie 7/19 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
1 151,56 € |
06.08.2019 |
|
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/19 |
oprava žalúzií |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
FY.ŽALUZIE s.r.o |
36843563 |
|
177,60 € |
05.08.2019 |
|
|
28.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/19 |
služby ochr.os.údajov 8/19 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
46,80 € |
01.08.2019 |
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/19 |
tel.poplatky 7/19 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,39 € |
01.08.2019 |
|
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/19 |
vodné stočné 7/19 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
26,03 € |
31.07.2019 |
|
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/19 |
vodné stočné 7/19 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
124,48 € |
31.07.2019 |
|
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/19 |
el.energia 8/19 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Magna E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
336,41 € |
31.07.2019 |
|
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/19 |
služby právnika |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
JUDr.Danica Bedlovičová & spol. s r.o |
50341286 |
|
200,00 € |
24.07.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/19 |
prenájom rohoží 6-7/19 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Lindstrom |
35742364 |
|
17,74 € |
19.07.2019 |
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/19 |
služby ochr.os.údajov |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
180,00 € |
11.07.2019 |
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0013/19 |
Objednávame si u Vás opravu žalúzií. |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
FY.ŽALUZIE s.r.o |
36843563 |
|
0,00 € |
10.07.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Objednávka |
| 0012/19 |
Objednávame si u Vás revíziu telocvičňového náradia v celkovej hodnote 190 €. |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Roman Mesiarik |
40528664 |
|
0,00 € |
04.07.2019 |
|
|
02.08.2019 |
|
|
Objednávka |
| 0012/19 |
Objednávame si u Vás revíziu telocvičňového náradia v celkovej hodnote 190 €. |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Roman Mesiarik |
40528664 |
|
0,00 € |
04.07.2019 |
|
|
05.07.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0102/19 |
kúrenie 6/19 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
1 151,56 € |
03.07.2019 |
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFS0013/19 |
čerpanie na stravu 6/19 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Obchodna akademia |
00400238 |
|
23,00 € |
02.07.2019 |
|
|
10.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/19 |
55%príspevok zam. na stravu zamestnancom 6/19 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Obchodna akademia |
00400238 |
|
180,00 € |
02.07.2019 |
|
|
10.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/19 |
tel.poplatky 6/19 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
24,50 € |
01.07.2019 |
|
|
10.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/19 |
služby ochr.os.údajov 7/19 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
46,80 € |
01.07.2019 |
|
|
10.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/19 |
ochrana objektov za 2.Q/2019 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Mesto Sered |
00306169 |
|
78,00 € |
01.07.2019 |
|
|
10.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/19 |
špec.pedad.poradenské služby 6/19 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva |
37990462 |
|
134,30 € |
01.07.2019 |
|
|
10.08.2019 |
|
|
Faktúra |
