| 0015/19 |
Objednávame si u Vás seminár PAM v hodnote 54 €. |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
VEMA |
31355374 |
|
0,00 € |
23.09.2019 |
|
|
22.10.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0129/19 |
školenie mzdy |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
VEMA |
31355374 |
|
54,00 € |
23.09.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0016/19 |
Objednávame si u Vás popisovače na bielu tabuľu a čistiace potreby v hodnote 264,01 €. |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
M.I.Papier Martin Ivancik |
35201142 |
|
0,00 € |
17.09.2019 |
|
|
16.10.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0128/19 |
mat. |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
M.I.Papier Martin Ivancik |
35201142 |
|
264,01 € |
17.09.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/19 |
prenájom rohoží 8-9/19 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Lindstrom |
35742364 |
|
7,03 € |
11.09.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/19 |
čist.prostriedky |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
3P slúži Vám s.r.o |
50975455 |
|
178,57 € |
11.09.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/19 |
tonery |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Magic Print s.r.o. |
36617661 |
|
376,18 € |
06.09.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/19 |
predplatné časopisov na rok 2020 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
RAABE,Odborne nakladat. |
35908718 |
|
119,00 € |
06.09.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/19 |
kúrenie 8/19 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
1 151,56 € |
04.09.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/19 |
pedad.porad.služby |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva |
37990462 |
|
29,40 € |
02.09.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/19 |
služby ochrany os.údajov 9/19 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
46,80 € |
01.09.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/19 |
tel.poplatky 8/19 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,45 € |
01.09.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/19 |
vodné stočné 8/19 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
18,92 € |
31.08.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/19 |
vodné stočné 8/19 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
112,18 € |
31.08.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 17/2019/GymSe |
Poskytovanie stravy pre zamestnancov |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, 926 01 Sereď 1 |
00160351 |
Roman Matuška - Športclub |
|
|
3,76 € |
28.08.2019 |
|
31.08.2020 |
28.08.2019 |
RNDr. Viera Tkáčová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0119/19 |
el.energia 9/19 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Magna E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
336,41 € |
26.08.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 18/2019/GymSe |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, 926 01 Sereď 1 |
00160351 |
Füzéková Ingrid |
|
|
15,00 € |
22.08.2019 |
|
26.06.2020 |
04.09.2019 |
RNDr. Viera Tkáčová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0116/19 |
revízia tel.náradia |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Roman Mesiarik |
40528664 |
|
227,90 € |
19.08.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0014/19 |
Objednávame si u Vás servis kopírovacích zariadení. |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
CANTON spol. s r.o. |
35803916 |
|
0,00 € |
06.08.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0113/19 |
penále |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
1,90 € |
06.08.2019 |
|
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
