| DFB0180/19 |
BOZP, CO, PO za 4.Q/2019 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
BE-SOFT a.s. |
36191337 |
|
252,00 € |
02.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/19 |
služby ochr.os.údajov 12/19 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
46,80 € |
01.12.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/19 |
tel.poplatky 11/19 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
24,34 € |
01.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/19 |
špec.pedad.poradenské služby 11/19 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva |
37990462 |
|
129,40 € |
01.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/19 |
el.energia doplatok 11/19 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Magna E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
529,88 € |
30.11.2019 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/19 |
vodné stočné 11/19 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
98,51 € |
30.11.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/19 |
vodné stočné 11/19 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
187,39 € |
30.11.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0018/19 |
čerpanie na stravu 11/19 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Obchodna akademia |
00400238 |
|
33,35 € |
29.11.2019 |
|
|
28.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/19 |
55%príspevok zam. na stravu zamestnancom 11/19 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Obchodna akademia |
00400238 |
|
300,15 € |
29.11.2019 |
|
|
28.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0023/19 |
Objednávame si u Vás seminár pre 2 osoby v hodnote 80 € |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
JUDr.Danica Bedlovičová & spol. s r.o |
50341286 |
|
0,00 € |
28.11.2019 |
|
|
27.12.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0167/19 |
materiál vodoinšt. |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Jostav Jozefína Starečková |
32330936 |
|
61,46 € |
28.11.2019 |
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0020/19 |
Objednávame si u Vás práce IT technika v hodnote 80 €. |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Erba-Zdeno Bohuš |
17647231 |
|
0,00 € |
27.11.2019 |
|
|
26.12.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0165/19 |
IT služby |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Erba-Zdeno Bohuš |
17647231 |
|
80,00 € |
27.11.2019 |
|
|
28.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/19 |
školenie |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
JUDr.Danica Bedlovičová & spol. s r.o |
50341286 |
|
80,00 € |
26.11.2019 |
|
|
26.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/19 |
el.energia 12/19 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Magna E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
336,41 € |
26.11.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0019/19 |
Objednávame si u Vás autobusovú prepravu Sereď - Skalka a späť v hodnote 1416,- € |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
DOPA - Servis s.r.o |
45863768 |
|
0,00 € |
19.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0162/19 |
predplatné webdomeny na rok 2020 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Webhouse s.r.o |
36743852 |
|
51,70 € |
19.11.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/19 |
Predplatné Manažment školy na rok 2020 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Wolters Kluwer |
31348262 |
|
152,00 € |
18.11.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 20/2019/GymSe |
Zmluva o nájme č. 13/2019 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, 926 01 Sereď 1 |
00160351 |
BHAKTI JOGA CENTRUM o.z. |
50024388 |
|
270,00 € |
14.11.2019 |
|
24.11.2019 |
19.11.2019 |
RNDr. Viera Tkáčová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0157/19 |
predplatné zb.zákonov 2020 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Poradca podnikatela |
31592503 |
|
58,80 € |
12.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
