| Zmluva č. 42/2019/GymPn |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 18/2019 - Basketbalový klub mládeže Piešťany |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, 921 26 Piešťany 1 |
00160318 |
Basketbalový klub mládeže Piešťany |
|
|
20,00 € |
13.09.2019 |
|
30.06.2020 |
20.09.2019 |
Mgr. Šimová Stanislava |
poverená riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0167/19 |
pranie a čistnie rohoží |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
24,77 € |
11.09.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/19 |
oprava parkiet v triedach |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Andriš Bojkovski - AB MONT |
37472607 |
|
280,00 € |
10.09.2019 |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/19 |
revízia TV náradia |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Roman Mesiarik - REVTECH |
40538664 |
|
338,30 € |
10.09.2019 |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 36/2019/GymPn |
Zmluva o poskytovaní technickej služby - Ladislav Regina |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, 921 26 Piešťany 1 |
00160318 |
Regina Ladislav |
|
|
1 797,00 € |
09.09.2019 |
|
05.08.2019 |
13.09.2019 |
Mgr. Šimová Stanislava |
povrená riaditeľka školy |
Zmluva |
| 0036/19 |
Objednávame si u Vás mobilnú otočnú obojstrannú tabuľu rozmery 1200x900, biely magnetický, lakovaný povrch na písanie za sucha stierateľnými popisovačmi,katalógové číslo 3B420040 - počet 1ks |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
B2Bpartner |
44413467 |
|
0,00 € |
05.09.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0164/19 |
otočná obojstranná tabuľa, rozmery 1200x900 - počet 1ks |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
B2Bpartner |
44413467 |
|
157,20 € |
05.09.2019 |
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/19 |
materiál na údržbu školy |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
DOMOSS TECHNIKA a.s. |
36228389 |
|
58,26 € |
04.09.2019 |
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/19 |
tepelná energia |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 485,94 € |
04.09.2019 |
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/19 |
vyhotovené kópie |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
RICOH - Slovakia s.r.o. |
31331785 |
|
76,86 € |
04.09.2019 |
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/19 |
prípravky do umývačky riadu |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Gama holding Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
373,39 € |
03.09.2019 |
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/19 |
služby PO - august 2019 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Dana Chromeková - BTS |
45683387 |
|
50,00 € |
02.09.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/19 |
záloha zemný plyn september 2019 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
302,30 € |
02.09.2019 |
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/19 |
telefónne poplatky - mobilná sieť |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
95,83 € |
01.09.2019 |
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/19 |
telefónne poplatky - pevná linka |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
57,07 € |
01.09.2019 |
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 43/2019/GymPn |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.19/2019 - FBC Páv Piešťany |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, 921 26 Piešťany 1 |
00160318 |
FBC Páv Piešťany |
42294053 |
|
20,00 € |
01.09.2019 |
|
30.06.2020 |
30.09.2019 |
Mgr. Stanislava Šimová |
poverená riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0155/19 |
služby CO za obdobie 8/2019 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.08.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/19 |
zdravotná pracovná služba - august 2019 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
ENSARA s.r.o. |
36788457 |
|
35,00 € |
31.08.2019 |
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/19 |
vyúčtovanie elektrickej energia - august 2019 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-92,11 € |
31.08.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0009/19 |
stravné lístky |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
791,52 € |
30.08.2019 |
|
|
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
