DFSTR0014/19 |
obedy - september 2019 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
|
11 190,50 € |
01.10.2019 |
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSTR0013/19 |
obedy - september 2019 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
|
2 683,52 € |
01.10.2019 |
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0174/19 |
náklady spojené s dopravou jedál a s výdajom jedál |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
|
1 779,42 € |
01.10.2019 |
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0181/19 |
záloha zemný plyn september 2019 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
302,30 € |
01.10.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0186/19 |
telefónne poplatky - pevná linka |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
61,39 € |
01.10.2019 |
|
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0184/19 |
telefónne poplatky - mobilná sieť |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
90,48 € |
01.10.2019 |
|
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0178/19 |
služby CO za obdobie 9/2019 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
30.09.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0183/19 |
výkon pracovnej zdravotnej služby - september 2019 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
ENSARA s.r.o. |
36788457 |
|
35,00 € |
30.09.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0175/19 |
čistiace potreby |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MaBaK s.r.o. |
45336598 |
|
257,99 € |
30.09.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0173/19 |
výkon zmluvného technika BOZP za obdobie 01-09/2019 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Ing. Jozef Šimončič - ENSARA |
40753972 |
|
487,50 € |
30.09.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0185/19 |
vyúčtovanie elektrickej energia - september 2019 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
403,31 € |
30.09.2019 |
|
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0177/19 |
elektrická energia |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
24,86 € |
24.09.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0176/19 |
elektrická energia - záloha október 2019 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
912,62 € |
24.09.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0170/19 |
seminár VEMA |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
VEMA s.ro. |
31355374 |
|
54,00 € |
23.09.2019 |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0171/19 |
zviazanie dokumentov |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Ľubica Dedičová |
43480811 |
|
13,80 € |
20.09.2019 |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0169/19 |
oprava telefónu PANASONIC |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
TELEFAX s.r.o. |
44564112 |
|
49,68 € |
20.09.2019 |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
0037/19 |
Objednávame si u Vás zviazanie:
Protokol o maturitnej skúške
2018/2019
|
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Ľubica Dedičová |
43480811 |
|
13,80 € |
19.09.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Objednávka |
0038/19 |
Objednávame si u vás čistiace a hygienické potreby do TV haly a hlavnej činnosti:
- savo proti plesni - 3ks
- bref gél do WC - 10 ks
- okena (klasická) - 5ks
- vrecia na odpad (veľké) - 20 bal.
- papierové utierky na ruky do zásobníkov - 5 krabice
- toale |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MaBaK s.r.o. |
45336598 |
|
257,99 € |
19.09.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Objednávka |
Zmluva č. 37/2019/GymPn |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 25/2019 - Centrum voľného času |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, 921 26 Piešťany 1 |
00160318 |
Centrum voľného času Ahoj |
|
|
14,18 € |
13.09.2019 |
|
31.05.2020 |
16.09.2019 |
Mgr. Stanislava Šimová |
poverená riaditeľka |
Zmluva |
Zmluva č. 41/2019/GymPn |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.12/2019 - Športový plavecký klub Kúpele Piešťany |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, 921 26 Piešťany 1 |
00160318 |
Športový plavecký klub Kúpele Piešťany |
|
|
14,18 € |
13.09.2019 |
|
31.05.2020 |
19.09.2019 |
Mgr. Šimová Stanislava |
poverená riaditeľka školy |
Zmluva |