DFB0193/19 |
moderačná tabuľa |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
B2Bpartner |
44413467 |
|
168,00 € |
17.10.2019 |
|
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0191/19 |
učebnice anglického jazyka |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Easy Life s.r.o. |
24740594 |
|
172,13 € |
17.10.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
0047/19 |
objednávame si u Vás vyhotovenie a dodanie jedálnych kupónov, nominálna hodnota 3,83 €/ks - počet 160 kupónov |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
634,65 € |
15.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Objednávka |
0050/19 |
Objednávame si u vás:
- opravu 2 ks saunových svietidiel;
- saunové kamene - 1 bal.;
- vôňa do sauny - eukalyptus - 1ks
- vôňa do sauny - smrekové ihličie - 1ks
|
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
LUXWELL s.r.o |
34097015 |
|
384,00 € |
15.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Objednávka |
DFP0011/19 |
oprava sauny, materiál do sauny |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
LUXWELL s.r.o |
34097015 |
|
384,00 € |
15.10.2019 |
|
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0189/19 |
stravné kupóny |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
634,65 € |
15.10.2019 |
|
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0192/19 |
vodné, stočné |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Trnavská vodárenská spol. |
36252484 |
|
729,67 € |
14.10.2019 |
|
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
0042/19 |
Objednávame si u vás údržbu a opravu 11 ks mikroskopov. |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Jozef Klieštenec |
30100194 |
|
220,00 € |
11.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Objednávka |
DFB0190/19 |
pranie a čistenie rohoží |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
24,77 € |
09.10.2019 |
|
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0187/19 |
revízie bleskozvodov |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Ing. Ivan Sýkora |
33211400 |
|
1 536,00 € |
09.10.2019 |
|
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0188/19 |
tlačivá |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
237,84 € |
09.10.2019 |
|
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
0041/19 |
Objednávame si u Vás výrobu konzol - počet 4ks. |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Dušan Gál |
34673636 |
|
66,00 € |
08.10.2019 |
|
|
06.11.2019 |
Mgr. Stanislava Šimová |
poverená riadením školy |
Objednávka |
0040/19 |
Na základe cenovej ponuky zo dňa 7.10.2019 si u vás objednávame :
- servis a kontrolu VZT zariadenia - počet 2ks;
- servis a kontrolu fancoilu - počet 4ks; |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
0,00 € |
07.10.2019 |
|
|
05.11.2019 |
|
|
Objednávka |
Zmluva č. 44/2019/GymPn |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 31/2019 - OSDS Fitness centrum Červeník o.z. |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, 921 26 Piešťany 1 |
00160318 |
OSDS Fitness centrum Červeník o.z. |
42296862 |
|
20,00 € |
07.10.2019 |
|
26.10.2019 |
21.10.2019 |
Mgr. Stanislava Šimová |
poverená riaditeľka školy |
Zmluva |
0049/19 |
Na základe vašej cenovej ponuky si u Vás objednávame revíziu bleskozvodu starej budovy, bleskozvodu budovy prístavby a bleskozvodu budovy TV haly. |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Ing. Ivan Sýkora |
33211400 |
|
1 536,00 € |
04.10.2019 |
|
|
02.11.2019 |
Mgr. Šimová |
poverená riaditeľka školy |
Objednávka |
0039/19 |
Na základe vašej cenovej ponuky zo dňa 30.9.2019 si u vás objednávame ubytovanie a stravovanie našich žiakov na lyžiarske kurzy v nasledovných termínoch:
1.termín: 15.3.2020 - 20.3.2020 - približný počet žiakov 45 a 5 učiteľov;
2. termín: 22.3.2020 - 27.3 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Chata záhradky |
0034 |
|
14 625,00 € |
03.10.2019 |
|
|
01.11.2019 |
|
|
Objednávka |
0039/19 |
Na základe vašej cenovej ponuky zo dňa 30.9.2019 si u vás objednávame ubytovanie a stravovanie našich žiakov na lyžiarske kurzy v nasledovných termínoch:
1.termín: 15.3.2020 - 20.3.2020 - približný počet žiakov 45 a 5 učiteľov;
2. termín: 22.3.2020 - 27.3 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Chata záhradky |
0034 |
|
0,00 € |
03.10.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Objednávka |
DFB0180/19 |
vyhotovené kópie |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
RICOH - Slovakia s.r.o. |
31331785 |
|
153,23 € |
03.10.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0179/19 |
služby PO - september 2019 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Dana Chromeková - BTS |
45683387 |
|
50,00 € |
02.10.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0182/19 |
teplo september 2019 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 510,12 € |
02.10.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |