| DFB0201/19 |
elektrická energia - záloha november 2019 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
912,62 € |
28.10.2019 |
|
|
07.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0052/19 |
Objednávame si u Vás kalendáre na rok 2019:
- pracovný kalendár riadkový S30 - 13ks
- maxi kalendár S27 - 2ks |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MaBaK s.r.o. |
45336598 |
|
28,97 € |
25.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
Mgr. Šimová |
poverená riaditeľka školy |
Objednávka |
| 0053/19 |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby:
- Clip-clap rámik; A4 - 5ks
- Blok post-it Notes - 10 ks
- Zvýrazňovač sada - 4 ks
- Obálka s okienkom; A5 - 1 krabica
- Poradač pákový; A4, modrý - 10ks
- Dovolenkový lístok - 5 ks
- Priepustka - 5ks
- Žiadanka n |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MaBaK s.r.o. |
45336598 |
|
250,00 € |
25.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Objednávka |
| 0054/19 |
Objednávame si u vás:
- prípravok na odvápnenie umývačky riadu - 1ks;
- servis zmäkčovača vody |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Gama holding Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
42,50 € |
25.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
Mgr. Šimová |
poverená riaditeľka školy |
Objednávka |
| Zmluva č. 49/2019/GymPn |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 34/2019 - Veslárksy klub Sĺňava Piešťany |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, 921 26 Piešťany 1 |
00160318 |
Veslársky klub Sĺňava Piešťany |
|
|
20,00 € |
25.10.2019 |
|
08.02.2020 |
11.11.2019 |
Mgr. Šimová Stanislava |
poverená riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 48/2019/GymPn |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 33/2019 - Letecko-modelársky klub Piešťany |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, 921 26 Piešťany 1 |
00160318 |
LETECKO-MODELÁRSKY KLUB - FF - PIEŠŤANY |
42287359 |
|
20,00 € |
25.10.2019 |
|
14.12.2019 |
11.11.2019 |
Mgr. Stanislava Šimová |
poverená riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 47/2019/GymPn |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 32/2019 - Happy move |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, 921 26 Piešťany 1 |
00160318 |
Happy Move Mgr. Andrej Krištof |
|
|
20,00 € |
25.10.2019 |
|
16.11.2019 |
11.11.2019 |
Mgr. Stanislava Šimová |
poverená riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0197/19 |
prípravok na odvápnenie |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Gama holding Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
42,50 € |
25.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/19 |
lekárničky |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
ŠTĚPAŘ s.r.o. |
07371594 |
|
47,00 € |
25.10.2019 |
|
|
07.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0051/19 |
Objednávame si u Vás originálny toner do tlačiarne HP LaserJet 107A - počet 2ks |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MaBaK s.r.o. |
45336598 |
|
97,78 € |
24.10.2019 |
|
|
22.11.2019 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 45/2019/GymPn |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 30/2019 - Libor Bohunický |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, 921 26 Piešťany 1 |
00160318 |
Libor Bohunický |
32841205 |
|
10,00 € |
23.10.2019 |
|
31.12.2020 |
06.11.2019 |
Mgr. Šimová Stanislava |
poverená riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0196/19 |
revízie komínov |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Tomáš Tomašovič - KOMINÁRSTVO |
44267134 |
|
136,00 € |
21.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 4 (Zmluva č. 30/2019/GymPn) |
Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení stravy |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, 921 26 Piešťany 1 |
00160318 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
0,00 € |
18.10.2019 |
|
31.12.2019 |
18.10.2019 |
Mgr. Stanislava Šimová |
poverená riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0194/19 |
výroba konzol |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Dušan Gál |
34673636 |
|
66,00 € |
18.10.2019 |
|
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/19 |
dobropis - stravné kupóny |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
-237,46 € |
18.10.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0043/19 |
Objednávame si u vás dodanie vrátane dopravy :
- Tabuľa Mentab Keramic - počet 2 ks; rozmery 195x100cm, farba biela.
Každá tabuľa má mať jednu zvislú stranu bez rámu ( aby bolo možné pri montáži pritlačiť tabule tesne k sebe).
|
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
LINEA SK, s.r.o. |
35716932 |
|
410,40 € |
17.10.2019 |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Objednávka |
| 0044/19 |
objednávame si u Vás:
- informačnú/moderačnú textilnú obojstrannú tabuľu , katalógové číslo: 3B266064, farba sivá, rozmery 1200x1500mm, prevedenie nesklopné.
Počet: 1 ks. |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
B2Bpartner |
44413467 |
|
168,00 € |
17.10.2019 |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Objednávka |
| 0045/19 |
Objednávame si u Vás na deň 07.11.2019 cca 45 porcií (1 varnica) gulášu (kombinovaný hovädzie a bravčové mäso)- chlieb krájaný -počet 2ks |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Catering Majerník s.r.o. |
50803549 |
|
153,00 € |
17.10.2019 |
|
|
15.11.2019 |
Mgr. Šimová |
poverená riaditeľka školy |
Objednávka |
| 0046/19 |
objednávka čipovej karty Atos |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
35,00 € |
17.10.2019 |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Objednávka |
| 0048/19 |
Objednávame si u Vás revíziu komínov a dymovodov. |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Tomáš Tomašovič - KOMINÁRSTVO |
44267134 |
|
136,00 € |
17.10.2019 |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Objednávka |
