| DFB0212/19 |
vyhotovené kópie |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
RICOH - Slovakia s.r.o. |
31331785 |
|
20,10 € |
08.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/19 |
pranie a čistenie rohoží |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
24,77 € |
07.11.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0056/19 |
Objednávame si u Vás:
Ophtal - počet 7ks
Septonex - 7ks
Obväz hydrofilný sterilný (6cmx5m)-4ks
Obväz hydrofilný sterilný (8cmx4m)-2ks
Obväz hydrofilný sterilný (10cmx5m)-2ks
Obväz elastický (6cmx5m) - 2ks
Obväz elastický nesterilný (10cmx5m)-2ks
Obväz hot |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Lekáreň REGIA - REGIAPHARM s.r.o. - Mgr. Eva Pernischová |
0 |
|
0,00 € |
06.11.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0206/19 |
toner |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MaBaK s.r.o. |
45336598 |
|
99,79 € |
06.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/19 |
teplo október 2019 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 303,06 € |
05.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0055/19 |
Na základe vašej cenovej ponuky zo dňa 28.10.2019 si u Vás objednávame revíziu vzduchotechniky a chladiacich zariadení - kuchyňa. |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
246,00 € |
04.11.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0204/19 |
služby PO - október 2019 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Dana Chromeková - BTS |
45683387 |
|
50,00 € |
04.11.2019 |
|
|
07.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/19 |
vyhotovené kópie |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
RICOH - Slovakia s.r.o. |
31331785 |
|
165,73 € |
04.11.2019 |
|
|
07.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/19 |
záloha zemný plyn november 2019 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
302,30 € |
04.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/19 |
servisné práce na PSN |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Jambor Ľuboš |
30711436 |
|
84,00 € |
03.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/19 |
telefónne poplatky - mobilná sieť |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
95,09 € |
01.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/19 |
telefónne poplatky - pevná linka |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,69 € |
01.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/19 |
služby CO |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.10.2019 |
|
|
07.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/19 |
výkon pracovnej zdravotnej služby - október 2019 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
ENSARA s.r.o. |
36788457 |
|
35,00 € |
31.10.2019 |
|
|
07.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/19 |
čistiace a kancelárske potreby |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MaBaK s.r.o. |
45336598 |
|
279,10 € |
31.10.2019 |
|
|
07.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/19 |
elektrická energia |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
841,24 € |
31.10.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/19 |
servis a kontrola VZT- TV hala |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
468,00 € |
31.10.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFSTR0016/19 |
obedy október 2019 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
|
3 012,96 € |
29.10.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFSTR0015/19 |
obedy október 2019 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
|
14 467,76 € |
29.10.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/19 |
elektrická energia |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
24,86 € |
28.10.2019 |
|
|
07.12.2019 |
|
|
Faktúra |
