| DFB0233/19 |
vyhotovené kópie |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
RICOH - Slovakia s.r.o. |
31331785 |
|
136,97 € |
03.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/19 |
služby PO - november 2019 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Dana Chromeková - BTS |
45683387 |
|
50,00 € |
02.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/19 |
inzercia |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
A.B.Piešťany s.r.o. |
34139877 |
|
19,68 € |
02.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFSTR0018/19 |
obedy november 2019 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
|
2 902,26 € |
02.12.2019 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFSTR0017/19 |
obedy november 2019 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
|
14 225,61 € |
02.12.2019 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/19 |
záloha zemný plyn december 2019 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
302,30 € |
02.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/19 |
teplo november 2019 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 213,34 € |
02.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/19 |
telefónne poplatky - mobilná sieť |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
89,21 € |
01.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/19 |
telefónne poplatky - pevná linka |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
59,76 € |
01.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/19 |
služby CO |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
30.11.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/19 |
elektrická energia |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
982,62 € |
30.11.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/19 |
tonery |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MaBaK s.r.o. |
45336598 |
|
136,70 € |
29.11.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/19 |
slúchadlá |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
center. sk, s.r.o. |
36719765 |
|
262,56 € |
29.11.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0067/19 |
Objednávame si u Vás slúchadlá Zalman YM-HPS500 - počet 20 ks |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
center. sk, s.r.o. |
36719765 |
|
262,60 € |
28.11.2019 |
|
|
27.12.2019 |
|
|
Objednávka |
| 0068/19 |
Objednávame si u vás originálne tonery nasledovných tlačiarní:
- BROTHER DCP -7060D počet 1ks
- Laser Jet MRO MFP M130a - počet 1ks
Ďalej si u vás objednávame magnetky - 5 bal. |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MaBaK s.r.o. |
45336598 |
|
136,70 € |
28.11.2019 |
|
|
27.12.2019 |
Mgr. Šimová |
poverená riaditeľka školy |
Objednávka |
| DFP0015/19 |
oprava strechy TV haly |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
GIT, s.r.o. |
44243481 |
|
1 000,00 € |
27.11.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0064/19 |
Objednávame si u vás opravu kopírky CANON IMAGE RUNNER 2520. |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
CBC Slovakia, s.r.o. |
44773293 |
|
30,00 € |
26.11.2019 |
|
|
25.12.2019 |
Mgr. Šimová |
poverená riaditeľka školy |
Objednávka |
| 0065/19 |
Objednávame si u vás zverejnenie inzerátu v riadkovej inzercii v dvoch vydaniach za sebou - dňa 29.11.2019 a dňa 6.12.2019.
Text:
Zriaďovateľ Trnavský samosprávny kraj.
Správca majetku Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany, má zámer |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
A.B.Piešťany s.r.o. |
34139877 |
|
19,68 € |
26.11.2019 |
|
|
25.12.2019 |
Mgr. Šimová |
poverená riaditeľka školy |
Objednávka |
| 0066/19 |
Objednávame si u vás ročnú servisnú prehliadku a prezutie pneumatík služobných vozidiel ŠKODA FABIA - PN 133 BS; SEAT CORDOBA - PN 204 CD. |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Auto City Vrbové, s.r.o |
36224821 |
|
320,00 € |
26.11.2019 |
|
|
25.12.2019 |
Mgr. Šimová |
poverená riaditeľka školy |
Objednávka |
| DFB0231/19 |
elektrická energia |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
24,86 € |
26.11.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
