| DFB0066/14 |
|
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika,Šamorín |
00160407 |
Agrosam Lelkes Robert |
33467633 |
|
77,35 € |
13.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/14 |
|
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika,Šamorín |
00160407 |
Agrosam Lelkes Robert |
33467633 |
|
634,19 € |
25.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/14 |
|
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika,Šamorín |
00160407 |
Agrosam Lelkes Robert |
33467633 |
|
46,42 € |
18.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/13 |
|
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika,Šamorín |
00160407 |
Agrosam Lelkes Robert |
33467633 |
|
97,21 € |
13.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/13 |
|
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika,Šamorín |
00160407 |
Agrosam Lelkes Robert |
33467633 |
|
41,88 € |
07.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/13 |
|
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika,Šamorín |
00160407 |
Agrosam Lelkes Robert |
33467633 |
|
569,83 € |
26.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/13 |
|
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika,Šamorín |
00160407 |
Agrosam Lelkes Robert |
33467633 |
|
478,00 € |
28.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/12 |
|
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika,Šamorín |
00160407 |
Agrosam Lelkes Robert |
33467633 |
|
81,70 € |
25.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/12 |
|
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika,Šamorín |
00160407 |
Agrosam Lelkes Robert |
33467633 |
|
53,03 € |
26.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/11 |
|
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika,Šamorín |
00160407 |
Agrosam Lelkes Robert |
33467633 |
|
56,50 € |
30.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/11 |
|
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika,Šamorín |
00160407 |
Agrosam Lelkes Robert |
33467633 |
|
312,80 € |
11.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/11 |
|
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika,Šamorín |
00160407 |
Agrosam Lelkes Robert |
33467633 |
|
111,97 € |
29.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/11 |
|
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika,Šamorín |
00160407 |
Agrosam Lelkes Robert |
33467633 |
|
1 695,00 € |
14.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |