ACCOM Slovakia s.r.o.
Informácie
- Názov: ACCOM Slovakia s.r.o.
- IČO: 31585787
- Adresa: Zvolenská cesta 61, 97405 Banská Bystrica
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFJ0007/24 | potraviny | Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín | 00160407 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 163,46 € | 18.01.2024 | 29.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFJ0016/24 | potraviny | Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín | 00160407 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 129,03 € | 26.01.2024 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFJ0040/24 | potraviny | Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín | 00160407 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 297,88 € | 06.02.2024 | 05.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFJ0018/23 | Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín | 00160407 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 679,01 € | 31.01.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | ||||||
| DFJ0029/23 | Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín | 00160407 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 633,95 € | 01.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | ||||||
| DFJ0056/23 | Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín | 00160407 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 1 299,59 € | 31.03.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | ||||||
| DFJ0074/23 | potraviny | Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín | 00160407 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 520,74 € | 27.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ0097/23 | potraviny | Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín | 00160407 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 402,39 € | 31.05.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ0112/23 | potraviny | Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín | 00160407 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 599,44 € | 29.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ0141/23 | potraviny | Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín | 00160407 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 1 101,79 € | 30.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ0159/23 | potraviny | Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín | 00160407 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 691,16 € | 20.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ0184/23 | potraviny | Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín | 00160407 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 282,47 € | 15.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ0183/23 | potraviny | Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín | 00160407 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 125,57 € | 07.11.2023 | Faktúra | ||||||
| DFJ0179/23 | potraviny | Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín | 00160407 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 76,25 € | 23.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ0177/23 | potraviny | Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín | 00160407 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 192,72 € | 29.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ0008/22 | Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín | 00160407 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 200,21 € | 01.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | ||||||
| DFJ0024/22 | Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín | 00160407 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 343,73 € | 01.03.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | ||||||
| DFJ0041/22 | Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín | 00160407 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 592,23 € | 01.04.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | ||||||
| DFJ0058/22 | Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín | 00160407 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 455,49 € | 30.04.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | ||||||
| DFJ0074/22 | Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín | 00160407 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 792,87 € | 01.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra |