| DFJ0025/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
CITYFOOD, s.r.o. |
45510172 |
|
955,85 € |
05.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/24 |
strava 2/24 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
58,80 € |
05.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/24 |
servisné služby 1/24 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
365 services s.r.o. |
44056877 |
|
90,00 € |
04.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/24 |
opakované plnenie el.ene 3/2024 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
882,52 € |
02.02.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/24 |
gdpr 2/24 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
46,80 € |
01.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0024/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Mirkom Plus s.r.o. |
51081709 |
|
267,12 € |
01.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/24 |
telefon 1/2024 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Slovak Telekom.,a.s. |
35763469 |
|
41,86 € |
01.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/24 |
plyn 2/24 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Slov.plyn.priemysel |
35815256 |
|
52,00 € |
01.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/24 |
elektronická príručka |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Ing. Martina Ďurišová - Trenčiansky vzdelávací servis |
48291374 |
|
11,00 € |
31.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0022/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
V & I s.r.o |
47039884 |
|
91,56 € |
31.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0021/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
V & I s.r.o |
47039884 |
|
1 222,09 € |
31.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0019/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Zelna s.r.o. |
46116664 |
|
1 209,41 € |
31.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0020/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
EMONT Rajček Michal |
11866225 |
|
154,52 € |
31.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/24 |
vyúčtovnie el.energia |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
709,80 € |
31.01.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/24 |
voda 1/24 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
1 254,56 € |
31.01.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/24 |
odvoz kuch.odpadu 1/24 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
38,40 € |
31.01.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/24 |
toner a čítačka |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Zoltán Németh ROM-RAM |
33468184 |
|
103,20 € |
30.01.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/24 |
čistenie kanalizácie - pisoáre |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
CSA-SERVIS, s.r.o. |
47101041 |
|
100,00 € |
29.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0018/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Brunczlík Tibor |
33465223 |
|
244,80 € |
29.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0017/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Mirkom Plus s.r.o. |
51081709 |
|
114,55 € |
29.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/24 |
kópie |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Sharp Business Systems Slovakia, s.r.o. |
48093891 |
|
143,93 € |
29.01.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/24 |
voda 1/24 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
374,86 € |
29.01.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0016/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
ACCOM Slovakia s.r.o. |
31585787 |
|
129,03 € |
26.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0015/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
CITYFOOD, s.r.o. |
45510172 |
|
992,64 € |
25.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/24 |
školenie zamestnancov šj |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Monika Partlová MP s. r. o. |
47453575 |
|
150,00 € |
25.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0011/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Mirkom Plus s.r.o. |
51081709 |
|
65,40 € |
24.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/24 |
lyžiarsky |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
JAPEKS, s.r.o. |
36523071 |
|
7 800,00 € |
24.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0010/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Zelna s.r.o. |
46116664 |
|
886,35 € |
23.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0009/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
CITYFOOD, s.r.o. |
45510172 |
|
198,96 € |
22.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/24 |
plyn 1/24 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Slov.plyn.priemysel |
35815256 |
|
52,00 € |
22.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
