| DFJ0052/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
V & I s.r.o |
47039884 |
|
147,34 € |
26.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0054/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
EVITAL s. r. o. |
46732161 |
|
269,50 € |
26.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/24 |
pzs + zmluva o dielo |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
SK-Stolamed, s.r.o. |
48249726 |
|
162,42 € |
26.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0051/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Zelna s.r.o. |
46116664 |
|
756,20 € |
21.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0049/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
V & I s.r.o |
47039884 |
|
984,33 € |
20.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0050/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Zelna s.r.o. |
46116664 |
|
986,36 € |
18.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0048/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
CITYFOOD, s.r.o. |
45510172 |
|
81,16 € |
14.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0047/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
144,64 € |
13.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/24 |
vyúčtovanie elektrina 2/24 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
364,51 € |
13.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/24 |
demontážne práce |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Mezzey Juraj Elvico |
30907268 |
|
748,00 € |
12.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0046/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
ATC-JR,s.r.o |
35760532 |
|
97,07 € |
12.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/24 |
obedy 2/2024 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika,Šamorín |
00160407 |
|
1 035,32 € |
11.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0003/24 |
obedy 2/2024 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika,Šamorín |
00160407 |
|
202,72 € |
11.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/24 |
strava 3/2024 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
58,80 € |
05.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/24 |
energetická služba 3/2024 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
4 416,67 € |
05.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/24 |
čistiace potreby |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
LVSR s.r.o. |
52383911 |
|
126,36 € |
04.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/24 |
servisné služby 2/24 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
365 services s.r.o. |
44056877 |
|
90,00 € |
04.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/24 |
čistiace potreby |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Jaroslav Kollárik FUN GASTRO |
53562267 |
|
299,28 € |
01.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/24 |
oprava robota |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Jaroslav Kollárik FUN GASTRO |
53562267 |
|
103,20 € |
01.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/24 |
plyn 3/2024 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Slov.plyn.priemysel |
35815256 |
|
52,00 € |
01.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/24 |
gdpr 3/24 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
46,80 € |
01.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/24 |
telefon 2/2024 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Slovak Telekom.,a.s. |
35763469 |
|
40,60 € |
01.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/24 |
opakované plnenie el.ene 3/2024 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
882,52 € |
01.03.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0044/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
V & I s.r.o |
47039884 |
|
200,75 € |
29.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0043/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Brunczlík Tibor |
33465223 |
|
165,60 € |
29.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0042/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
V & I s.r.o |
47039884 |
|
1 967,11 € |
29.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0041/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Zelna s.r.o. |
46116664 |
|
728,20 € |
29.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0045/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
EMONT Rajček Michal |
11866225 |
|
183,20 € |
29.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/24 |
odber kuch.odpadu 2/24 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
38,40 € |
29.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/24 |
regenerácia pracovnej sily |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
CITY-CARD s. r. o. |
52755321 |
|
420,00 € |
28.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
