Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0191/19 čistiace potreby Gymnázium Milana Rastislava Štefánika,Šamorín 00160407 KAMIKO-HYGIENE s.r.o. 45965340 153,10 € 05.12.2019 15.12.2019 Faktúra
DFS0011/19 Gymnázium Milana Rastislava Štefánika,Šamorín 00160407 Gymnázium MRŠ-školská jedáleň 00160407 185,38 € 02.12.2019 07.12.2019 Faktúra
DFB0184/19 Gymnázium Milana Rastislava Štefánika,Šamorín 00160407 Gymnázium MRŠ-školská jedáleň 00160407 681,07 € 02.12.2019 07.12.2019 Faktúra
DFB0188/19 Gymnázium Milana Rastislava Štefánika,Šamorín 00160407 Peter MikusPEMITECH 41398840 108,00 € 02.12.2019 12.12.2019 Faktúra
DFB0185/19 Gymnázium Milana Rastislava Štefánika,Šamorín 00160407 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 46,80 € 01.12.2019 12.12.2019 Faktúra
DFB0186/19 Gymnázium Milana Rastislava Štefánika,Šamorín 00160407 Slov.plyn.priemysel 35815256 29,00 € 01.12.2019 12.12.2019 Faktúra
DFB0193/19 tel. popl. za 11/2019 Gymnázium Milana Rastislava Štefánika,Šamorín 00160407 Slovak Telekom.,a.s. 35763469 49,36 € 01.12.2019 15.12.2019 Faktúra
DFJ0145/19 Gymnázium Milana Rastislava Štefánika,Šamorín 00160407 EMONT Rajček Michal 11866225 183,14 € 30.11.2019 15.12.2019 Faktúra
DFB0190/19 Gymnázium Milana Rastislava Štefánika,Šamorín 00160407 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 633,52 € 30.11.2019 15.12.2019 Faktúra
DFJ0144/19 Gymnázium Milana Rastislava Štefánika,Šamorín 00160407 Zelna s.r.o. 46116664 562,22 € 29.11.2019 12.12.2019 Faktúra
DFJ0143/19 Gymnázium Milana Rastislava Štefánika,Šamorín 00160407 Brunczlík Tibor 33465223 112,32 € 29.11.2019 12.12.2019 Faktúra
DFJ0142/19 Gymnázium Milana Rastislava Štefánika,Šamorín 00160407 V & I s.r.o 47039884 32,34 € 29.11.2019 12.12.2019 Faktúra
DFJ0141/19 Gymnázium Milana Rastislava Štefánika,Šamorín 00160407 V & I s.r.o 47039884 43,05 € 29.11.2019 12.12.2019 Faktúra
DFJ0140/19 Gymnázium Milana Rastislava Štefánika,Šamorín 00160407 V & I s.r.o 47039884 1 559,54 € 29.11.2019 12.12.2019 Faktúra
DFB0189/19 Gymnázium Milana Rastislava Štefánika,Šamorín 00160407 Belt Slovakia 35757663 33,26 € 29.11.2019 12.12.2019 Faktúra
DFB0192/19 Gymnázium Milana Rastislava Štefánika,Šamorín 00160407 SK-Stolamed, s.r.o. 48249726 114,55 € 29.11.2019 15.12.2019 Faktúra
DFB0180/19 Gymnázium Milana Rastislava Štefánika,Šamorín 00160407 Tibor Józsa 46577602 1 050,00 € 28.11.2019 07.12.2019 Faktúra
DFB0181/19 Gymnázium Milana Rastislava Štefánika,Šamorín 00160407 Gas Plynoservis Plus 41894341 53,64 € 28.11.2019 12.12.2019 Faktúra
DFB0187/19 Gymnázium Milana Rastislava Štefánika,Šamorín 00160407 SK-Stolamed, s.r.o. 48249726 31,20 € 28.11.2019 12.12.2019 Faktúra
DFJ0137/19 Gymnázium Milana Rastislava Štefánika,Šamorín 00160407 ACCOM Slovakia s.r.o. 31585787 838,73 € 28.11.2019 12.12.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »