| DFB0064/24 |
opakované plnenie 4/2024 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
882,52 € |
01.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/24 |
energetické služby 4/2024 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
4 416,67 € |
01.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/24 |
odber kuch.odpadu 3/2024 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
28,80 € |
31.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/24 |
vyúčtovanie 3/2024 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
41,85 € |
31.03.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/24 |
voda 2,3/2024 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
3 153,19 € |
31.03.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0057/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Brunczlík Tibor |
33465223 |
|
122,40 € |
29.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0055/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Zelna s.r.o. |
46116664 |
|
427,68 € |
27.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0056/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
1 787,73 € |
27.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 1 (Zmluva č. 4/2013/GymŠam) |
výpoveď k 31.12.2024 |
Gymnázium M.R.Štefánika Šamorín, Slnečná 2, 931 01 Šamorín |
00160407 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
0,00 € |
27.03.2024 |
|
31.12.2024 |
10.04.2024 |
PaedDr.Edita Lysinová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0053/24 |
Edulab akadémia |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Nezisková organizácia EDULAB |
45738424 |
|
1 280,00 € |
27.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0004/24 |
občerstvenie na deň učiteľov |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Súkromná SOŠ SD Jednota |
00686476 |
|
454,65 € |
27.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0053/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
V & I s.r.o |
47039884 |
|
1 004,98 € |
26.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0052/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
V & I s.r.o |
47039884 |
|
147,34 € |
26.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0054/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
EVITAL s. r. o. |
46732161 |
|
269,50 € |
26.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/24 |
pzs + zmluva o dielo |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
SK-Stolamed, s.r.o. |
48249726 |
|
162,42 € |
26.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0051/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Zelna s.r.o. |
46116664 |
|
756,20 € |
21.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0049/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
V & I s.r.o |
47039884 |
|
984,33 € |
20.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0050/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Zelna s.r.o. |
46116664 |
|
986,36 € |
18.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0048/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
CITYFOOD, s.r.o. |
45510172 |
|
81,16 € |
14.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0047/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
144,64 € |
13.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
