Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0165/19 obedy študentov Gymnázium Ladislava Dúbravu 17050090 Základná škola Smetanov háj 36081086 867,00 € 06.12.2019 12.12.2019 Faktúra
DFB0164/19 obedy zamestnancov Gymnázium Ladislava Dúbravu 17050090 Základná škola Smetanov háj 36081086 193,00 € 06.12.2019 12.12.2019 Faktúra
DFB0163/19 elektrická energia Gymnázium Ladislava Dúbravu 17050090 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 183,24 € 03.12.2019 11.12.2019 Faktúra
DFK0002/19 inžinierska činnosť k územnému konaniu Gymnázium Ladislava Dúbravu 17050090 LINEAR PROJEKT, s.r.o. 36266931 3 600,00 € 28.11.2019 11.12.2019 Faktúra
DFB0161/19 revízia vzduchotechniky Gymnázium Ladislava Dúbravu 17050090 KMKLIMA s.r.o. 44855222 606,00 € 27.11.2019 03.12.2019 Faktúra
DFB0162/19 prenájom športovej haly Gymnázium Ladislava Dúbravu 17050090 Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. 46313834 30,00 € 27.11.2019 03.12.2019 Faktúra
DFB0160/19 prenájom telocvične Gymnázium Ladislava Dúbravu 17050090 Základná škola Smetanov háj 36081086 300,00 € 22.11.2019 03.12.2019 Faktúra
DFB0159/19 prenájom telocvične Gymnázium Ladislava Dúbravu 17050090 Základná škola Smetanov háj 36081086 300,00 € 22.11.2019 03.12.2019 Faktúra
DFB0158/19 počítačová sieť SANET Gymnázium Ladislava Dúbravu 17050090 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET 17055270 150,00 € 20.11.2019 29.11.2019 Faktúra
DFB0157/19 obedy študentov Gymnázium Ladislava Dúbravu 17050090 Základná škola Smetanov háj 36081086 961,00 € 15.11.2019 15.12.2019 Faktúra
DFB0156/19 obedy zamestnancov Gymnázium Ladislava Dúbravu 17050090 Základná škola Smetanov háj 36081086 179,00 € 15.11.2019 15.12.2019 Faktúra
DFB0155/19 elektrická energia Gymnázium Ladislava Dúbravu 17050090 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 192,02 € 13.11.2019 13.12.2019 Faktúra
DFB0154/19 tepelná energia Gymnázium Ladislava Dúbravu 17050090 SOUTHERM s.r.o. 34152644 971,76 € 13.11.2019 13.12.2019 Faktúra
DFB0153/19 vodné a stočné Gymnázium Ladislava Dúbravu 17050090 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 222,00 € 13.11.2019 13.12.2019 Faktúra
DFB0152/19 telefónne poplatky Gymnázium Ladislava Dúbravu 17050090 Slovak Telekom a. s. 35763469 51,47 € 07.11.2019 13.12.2019 Faktúra
DFB0151/19 telefónne poplatky Gymnázium Ladislava Dúbravu 17050090 Slovak Telekom a. s. 35763469 15,73 € 07.11.2019 13.12.2019 Faktúra
DFB0148/19 SME príloha Kam na vysokú Gymnázium Ladislava Dúbravu 17050090 Petit Press, a.s. 35790253 24,80 € 05.11.2019 05.12.2019 Faktúra
DFB0150/19 služby BOZP Gymnázium Ladislava Dúbravu 17050090 Mária Bíróová 41395581 40,00 € 05.11.2019 06.12.2019 Faktúra
DFB0149/19 elektrická energia Gymnázium Ladislava Dúbravu 17050090 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 183,24 € 05.11.2019 06.12.2019 Faktúra
DFB0147/19 nájom telocvične Gymnázium Ladislava Dúbravu 17050090 Základná škola Smetanov háj 36081086 300,00 € 04.11.2019 06.12.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 »