| DFB0105/20 |
telefón |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
13,76 € |
01.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/20 |
telefón |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
33,47 € |
01.06.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/20 |
servisné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. |
36226947 |
|
53,51 € |
01.06.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/20 |
technické činnosti - odborné prehliadky a skúšky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
79,20 € |
31.05.2020 |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/20 |
servisné služby - rohože |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
44506031 |
|
58,33 € |
31.05.2020 |
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/20 |
D-rent kopírky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
IVAN KOZAK, KaH |
22707042 |
|
57,86 € |
31.05.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/20 |
elektrická energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
-269,85 € |
31.05.2020 |
|
|
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/20 |
servisné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. |
36226947 |
|
43,75 € |
29.05.2020 |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/20 |
servisné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. |
36226947 |
|
200,21 € |
29.05.2020 |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/20 |
elektrická energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
733,88 € |
26.05.2020 |
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/20 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
28,98 € |
22.05.2020 |
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/20 |
opravy elektrických spotrebičov |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BALAZ STEFAN |
22707174 |
|
871,40 € |
21.05.2020 |
|
|
20.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/20 |
opravy elektrických spotrebičov |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BALAZ STEFAN |
22707174 |
|
871,40 € |
21.05.2020 |
|
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/20 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
4,45 € |
18.05.2020 |
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0062/20 |
potraviny - dobropis |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
-94,68 € |
14.05.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/20 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
173,75 € |
10.05.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/20 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
173,75 € |
10.05.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/20 |
tepelná energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
3 141,34 € |
04.05.2020 |
|
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/20 |
plyn ŠJ |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
48,12 € |
04.05.2020 |
|
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/20 |
výkon zodpovednej osoby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.05.2020 |
|
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/20 |
telefón |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
30,77 € |
01.05.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/20 |
telefón |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
164,16 € |
01.05.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/20 |
telefón |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
13,60 € |
01.05.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/20 |
servis zdvíhacej hydraulickej plošiny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MP Výťahy s.r.o. |
45986827 |
|
54,00 € |
30.04.2020 |
|
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/20 |
technické činnosti - odborné prehliadky a skúšky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
79,20 € |
30.04.2020 |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/20 |
D-rent kopírky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
IVAN KOZAK, KaH |
22707042 |
|
57,86 € |
30.04.2020 |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/20 |
servisné služby - rohože |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
44506031 |
|
46,67 € |
30.04.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/20 |
elektrická energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
-268,82 € |
30.04.2020 |
|
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/20 |
elektrická energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
733,88 € |
27.04.2020 |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/20 |
servis EZS |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
KELCOM INTERNATIONAL, s.r.o. |
31105742 |
|
68,70 € |
23.04.2020 |
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
