| DFB0157/20 |
D-rent kopírky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
IVAN KOZAK, KaH |
22707042 |
|
57,86 € |
31.08.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/20 |
D-rent kopírky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
IVAN KOZAK, KaH |
22707042 |
|
57,86 € |
31.08.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/20 |
servisné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. |
36226947 |
|
9,00 € |
31.08.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/20 |
elektrická energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
-296,28 € |
31.08.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/20 |
poštovné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BGA group, s. r. o. |
27735354 |
|
26,90 € |
28.08.2020 |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/20 |
Verejná sprava - ročný prístup |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
31592503 |
|
165,00 € |
27.08.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/20 |
wifi |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ING. PETER ŠVEC - ATIS |
11838132 |
|
264,00 € |
26.08.2020 |
|
|
26.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/20 |
elektrická energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
733,88 € |
26.08.2020 |
|
|
03.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/20 |
servisné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. |
36226947 |
|
2 373,12 € |
26.08.2020 |
|
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/20 |
čistiace prostriedky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MICHAL REPTA |
43304885 |
|
132,19 € |
25.08.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/20 |
regál do ŠJ |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BERSICOMP s. r. o. |
51478374 |
|
444,20 € |
21.08.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/20 |
dezinfekčné prostriedky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
LEKDIX, s. r. o |
47887613 |
|
196,90 € |
20.08.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/20 |
knižná väzba - protokol o mat. skúške |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
TLACIAREN-VLADIMIR DURLAK |
33944245 |
|
64,80 € |
19.08.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/20 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
8,92 € |
17.08.2020 |
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/20 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
22,30 € |
17.08.2020 |
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/20 |
stierky na tabuľu, učiteľský zápisník |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ADIS-EDUARD REHAK |
34736859 |
|
165,50 € |
12.08.2020 |
|
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/20 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
173,75 € |
10.08.2020 |
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/20 |
tepelná energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
3 141,34 € |
03.08.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/20 |
plyn ŠJ |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
48,12 € |
03.08.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/20 |
výkon zodpovednej osoby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.08.2020 |
|
|
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/20 |
telefón |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
11,86 € |
01.08.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/20 |
telefón |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
158,88 € |
01.08.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/20 |
telefón |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
36,80 € |
01.08.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/20 |
čistiace práce |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Patrik Kuna - KOSTKA |
35239859 |
|
360,00 € |
31.07.2020 |
|
|
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/20 |
elektrická energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
-340,40 € |
31.07.2020 |
|
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/20 |
servis zdvíhacej hydraulickej plošiny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MP Výťahy s.r.o. |
45986827 |
|
54,00 € |
31.07.2020 |
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/20 |
technické činnosti - odborné prehliadky a skúšky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
79,20 € |
31.07.2020 |
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/20 |
D-rent kopírky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
IVAN KOZAK, KaH |
22707042 |
|
57,86 € |
31.07.2020 |
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/20 |
elektrická energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
733,88 € |
27.07.2020 |
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/20 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
8,92 € |
19.07.2020 |
|
|
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
