| DFJ0071/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
57,28 € |
16.09.2020 |
|
|
17.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/20 |
germicídny žiarič |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
477,00 € |
16.09.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/20 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
16,90 € |
14.09.2020 |
|
|
26.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/20 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
110,51 € |
14.09.2020 |
|
|
26.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0074/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SENICKÉ A SKALICKÉ PEKÁRNE |
31416306 |
|
37,25 € |
12.09.2020 |
|
|
26.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0070/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
189,82 € |
11.09.2020 |
|
|
17.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/20 |
oprava umývadiel v triedach |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
DOMSTAV Senica, spol. s r.o. |
36237302 |
|
5 586,72 € |
11.09.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/20 |
servítky do ŠJ |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ADIS-EDUARD REHAK |
34736859 |
|
60,48 € |
10.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0069/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
479,93 € |
10.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/20 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
173,75 € |
10.09.2020 |
|
|
17.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0068/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
135,85 € |
09.09.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0067/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
142,62 € |
09.09.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0066/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
148,35 € |
09.09.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/20 |
materiá do školskej jedálne |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
DAJAR SPOLKA |
003800675 |
|
-172,20 € |
09.09.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/20 |
učebnice s príspevkom MŠ SR |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Orbis Pictus Istropolitana |
0017323266 |
|
265,60 € |
09.09.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/20 |
terminál na meranie telesnej teploty |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MOREZ GROUP a. s. |
36659126 |
|
1 296,00 € |
04.09.2020 |
|
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/20 |
technické činnosti - odborné prehliadky a skúšky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
79,20 € |
03.09.2020 |
|
|
03.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/20 |
ochranné rúška |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
PRVÁ KOPANIČIARSKA LEKÁREŇ |
00610721 |
|
183,60 € |
03.09.2020 |
|
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/20 |
tepelná energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
3 141,34 € |
02.09.2020 |
|
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/20 |
plyn ŠJ |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
48,12 € |
02.09.2020 |
|
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0065/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
GERGEL s.r.o. |
44527993 |
|
150,00 € |
02.09.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0064/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
174,73 € |
02.09.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0063/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
79,02 € |
02.09.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/20 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
-49,04 € |
02.09.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/20 |
výkon zodpovednej osoby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.09.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/20 |
výkon zodpovednej osoby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.09.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/20 |
oprava podlahy v sklade potravín |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
DOMSTAV Senica, spol. s r.o. |
36237302 |
|
1 268,41 € |
01.09.2020 |
|
|
03.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/20 |
telefón |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
38,96 € |
01.09.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/20 |
telefón |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
14,84 € |
01.09.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/20 |
telefón |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
164,35 € |
01.09.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
