Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0198/20 telekomunikačné služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SLOVAK TELEKOM a.s. 35763469 14,77 € 01.10.2020 07.11.2020 Faktúra
DFJ0088/20 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SENICKÉ A SKALICKÉ PEKÁRNE 31416306 83,35 € 01.10.2020 07.11.2020 Faktúra
DFJ0086/20 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 LIANA JESENSKÁ 41836952 799,06 € 30.09.2020 31.10.2020 Faktúra
DFB0186/20 autorizovaný technika PO a BOZP Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 LÝDIA MARKOVÁ 36961213 200,00 € 30.09.2020 31.10.2020 Faktúra
DFB0190/20 technické činnosti - odborné prehliadky a skúšky Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 79,20 € 30.09.2020 03.11.2020 Faktúra
DFB0191/20 servisné služby - rohože Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 Elis Textile Care SK s.r.o. 44506031 93,34 € 30.09.2020 03.11.2020 Faktúra
DFB0188/20 zber a odvoz kuchynského odpadu Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ALATERE, s.r.o. 47158166 45,00 € 30.09.2020 03.11.2020 Faktúra
DFB0194/20 D-rent kopírky Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 IVAN KOZAK, KaH 22707042 57,86 € 30.09.2020 03.11.2020 Faktúra
DFB0193/20 služby - kopírované strany Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 IVAN KOZAK, KaH 22707042 150,54 € 30.09.2020 03.11.2020 Faktúra
DFJ0087/20 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SVAMAN spol. s r. o. 31103511 795,75 € 30.09.2020 03.11.2020 Faktúra
DFB0201/20 dodávka elektriny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MAGNA ENERGIA s.r.o. 35743565 362,13 € 30.09.2020 07.11.2020 Faktúra
DFJ0085/20 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 STARFROST s.r.o. 36266418 322,00 € 29.09.2020 31.10.2020 Faktúra
DFJ0084/20 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 172,71 € 28.09.2020 29.10.2020 Faktúra
DFJ0083/20 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 393,16 € 25.09.2020 29.10.2020 Faktúra
DFB0189/20 elektrická energia Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MAGNA ENERGIA s.r.o. 35743565 733,88 € 25.09.2020 03.11.2020 Faktúra
DFB0185/20 kontrola, justáž Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 VÁHY PILÁT, s.r.o. 50635841 33,60 € 24.09.2020 29.10.2020 Faktúra
DFJ0082/20 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 69,11 € 23.09.2020 29.10.2020 Faktúra
DFB0184/20 učebnice s príspevkom MŠ SR Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 Orbis Pictus Istropolitana 0017323266 6,40 € 22.09.2020 29.10.2020 Faktúra
DFJ0079/20 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 294,09 € 21.09.2020 26.09.2020 Faktúra
DFJ0078/20 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 345,23 € 21.09.2020 26.09.2020 Faktúra
DFJ0077/20 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 54,06 € 21.09.2020 26.09.2020 Faktúra
DFJ0081/20 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 370,88 € 21.09.2020 29.10.2020 Faktúra
DFJ0080/20 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 148,89 € 21.09.2020 29.10.2020 Faktúra
DFJ0075/20 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SVAMAN spol. s r. o. 31103511 436,48 € 18.09.2020 26.09.2020 Faktúra
DFJ0076/20 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 202,98 € 18.09.2020 26.09.2020 Faktúra
DFB0183/20 servisné služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. 36226947 288,19 € 18.09.2020 26.09.2020 Faktúra
DFB0182/20 servisné služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. 36226947 58,32 € 18.09.2020 26.09.2020 Faktúra
DFB0177/20 tonery - pracovňa zástupcov riaditeľky Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ING. PETER ŠVEC - ATIS 11838132 743,40 € 17.09.2020 19.10.2020 Faktúra
DFJ0073/20 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 GERGEL s.r.o. 44527993 300,00 € 16.09.2020 17.10.2020 Faktúra
DFJ0072/20 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 127,31 € 16.09.2020 17.10.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »