DFB0198/20 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
14,77 € |
01.10.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFJ0088/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SENICKÉ A SKALICKÉ PEKÁRNE |
31416306 |
|
83,35 € |
01.10.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFJ0086/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
LIANA JESENSKÁ |
41836952 |
|
799,06 € |
30.09.2020 |
|
|
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0186/20 |
autorizovaný technika PO a BOZP |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
LÝDIA MARKOVÁ |
36961213 |
|
200,00 € |
30.09.2020 |
|
|
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0190/20 |
technické činnosti - odborné prehliadky a skúšky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
79,20 € |
30.09.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0191/20 |
servisné služby - rohože |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
44506031 |
|
93,34 € |
30.09.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0188/20 |
zber a odvoz kuchynského odpadu |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
45,00 € |
30.09.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0194/20 |
D-rent kopírky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
IVAN KOZAK, KaH |
22707042 |
|
57,86 € |
30.09.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0193/20 |
služby - kopírované strany |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
IVAN KOZAK, KaH |
22707042 |
|
150,54 € |
30.09.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFJ0087/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
795,75 € |
30.09.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0201/20 |
dodávka elektriny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
362,13 € |
30.09.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFJ0085/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
STARFROST s.r.o. |
36266418 |
|
322,00 € |
29.09.2020 |
|
|
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFJ0084/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
172,71 € |
28.09.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFJ0083/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
393,16 € |
25.09.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0189/20 |
elektrická energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
733,88 € |
25.09.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0185/20 |
kontrola, justáž |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
VÁHY PILÁT, s.r.o. |
50635841 |
|
33,60 € |
24.09.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFJ0082/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
69,11 € |
23.09.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0184/20 |
učebnice s príspevkom MŠ SR |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Orbis Pictus Istropolitana |
0017323266 |
|
6,40 € |
22.09.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFJ0079/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
294,09 € |
21.09.2020 |
|
|
26.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFJ0078/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
345,23 € |
21.09.2020 |
|
|
26.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFJ0077/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
54,06 € |
21.09.2020 |
|
|
26.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFJ0081/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
370,88 € |
21.09.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFJ0080/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
148,89 € |
21.09.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFJ0075/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
436,48 € |
18.09.2020 |
|
|
26.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFJ0076/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
202,98 € |
18.09.2020 |
|
|
26.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0183/20 |
servisné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. |
36226947 |
|
288,19 € |
18.09.2020 |
|
|
26.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0182/20 |
servisné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. |
36226947 |
|
58,32 € |
18.09.2020 |
|
|
26.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0177/20 |
tonery - pracovňa zástupcov riaditeľky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ING. PETER ŠVEC - ATIS |
11838132 |
|
743,40 € |
17.09.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFJ0073/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
GERGEL s.r.o. |
44527993 |
|
300,00 € |
16.09.2020 |
|
|
17.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFJ0072/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
127,31 € |
16.09.2020 |
|
|
17.10.2020 |
|
|
Faktúra |