Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0217/20 elektrická energia Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MAGNA ENERGIA s.r.o. 35743565 733,88 € 27.10.2020 06.11.2020 Faktúra
DFB0214/20 podklady k semináru Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s r.o. 50341286 30,00 € 23.10.2020 25.11.2020 Faktúra
DFB0213/20 príborové nože a vidličky Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 DOMÁCE POTREBY u KATKY 36275824 480,00 € 22.10.2020 23.11.2020 Faktúra
DFB0212/20 misky polievkové Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 RM GASTRO - JAZ s.r.o 34153004 316,80 € 22.10.2020 23.11.2020 Faktúra
DFB0211/20 webinár online Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 FAMER Eko, s.r.o. 50332481 40,00 € 21.10.2020 18.11.2020 Faktúra
DFJ0093/20 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 216,81 € 21.10.2020 23.11.2020 Faktúra
DFJ0095/20 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SENICKÉ A SKALICKÉ PEKÁRNE 31416306 37,39 € 21.10.2020 26.11.2020 Faktúra
DFB0231/20 pracovné odevy, kuch. utierky Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 Alžbeta Jurkovičová 41945573 1 401,80 € 21.10.2020 13.11.2020 Faktúra
DFJ0094/20 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SVAMAN spol. s r. o. 31103511 339,34 € 20.10.2020 23.11.2020 Faktúra
DFJ0092/20 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 23,42 € 19.10.2020 18.11.2020 Faktúra
DFJ0091/20 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 47,02 € 19.10.2020 18.11.2020 Faktúra
DFB0204/20 seminár Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 REGIONALNE VZDELAVACIE CENTRUM 37986635 39,00 € 19.10.2020 18.11.2020 Faktúra
DFB0209/20 vodné, stočné Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST 35850370 219,71 € 18.10.2020 21.11.2020 Faktúra
DFB0210/20 vodné, stočné Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST 35850370 36,22 € 17.10.2020 21.11.2020 Faktúra
DFB0207/20 dodávka a montáž mreže na okno Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 DOMSTAV Senica, spol. s r.o. 36237302 138,00 € 16.10.2020 18.11.2020 Faktúra
DFB0206/20 čistiace prostriedky Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MICHAL REPTA 43304885 378,84 € 16.10.2020 18.11.2020 Faktúra
DFS0002/20 ITIC karty - členské Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov 31768164 190,00 € 14.10.2020 13.11.2020 Faktúra
DFJ0090/20 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 119,47 € 14.10.2020 18.11.2020 Faktúra
DFJ0089/20 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 5,92 € 14.10.2020 18.11.2020 Faktúra
DFB0208/20 kancelárske potreby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 Milan Letovanec - LEMAX 17672562 540,89 € 14.10.2020 21.11.2020 Faktúra
DFB0203/20 svodné, stočné Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST 35850370 173,75 € 10.10.2020 13.11.2020 Faktúra
DFB0202/20 školské tlačivá Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SEVT a.s. 31331131 134,34 € 09.10.2020 06.11.2020 Faktúra
DFB0205/20 čistiace prostriedky Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MICHAL REPTA 43304885 992,36 € 06.10.2020 18.11.2020 Faktúra
DFB0197/20 odborné skúšky a prehliadky el. spotrebičov Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 VKS ELTO s.r.o. 44020465 2 130,00 € 05.10.2020 06.11.2020 Faktúra
DFB0192/20 oprava umývadiel v triedach Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 DOMSTAV Senica, spol. s r.o. 36237302 5 391,47 € 05.10.2020 06.11.2020 Faktúra
DFB0187/20 výkon zodpovednej osoby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 48,00 € 01.10.2020 31.10.2020 Faktúra
DFB0196/20 plyn ŠJ Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MAGNA TEPLO a. s. 46189289 48,12 € 01.10.2020 03.11.2020 Faktúra
DFB0195/20 tepelná energia Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MAGNA TEPLO a. s. 46189289 3 141,34 € 01.10.2020 03.11.2020 Faktúra
DFB0200/20 telekomunikačné služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SLOVAK TELEKOM a.s. 35763469 167,34 € 01.10.2020 07.11.2020 Faktúra
DFB0199/20 telekomunikačné služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SLOVAK TELEKOM a.s. 35763469 37,97 € 01.10.2020 07.11.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »