DFB0217/20 |
elektrická energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
733,88 € |
27.10.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0214/20 |
podklady k semináru |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s r.o. |
50341286 |
|
30,00 € |
23.10.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0213/20 |
príborové nože a vidličky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
DOMÁCE POTREBY u KATKY |
36275824 |
|
480,00 € |
22.10.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0212/20 |
misky polievkové |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
RM GASTRO - JAZ s.r.o |
34153004 |
|
316,80 € |
22.10.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0211/20 |
webinár online |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
FAMER Eko, s.r.o. |
50332481 |
|
40,00 € |
21.10.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFJ0093/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
216,81 € |
21.10.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFJ0095/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SENICKÉ A SKALICKÉ PEKÁRNE |
31416306 |
|
37,39 € |
21.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0231/20 |
pracovné odevy, kuch. utierky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Alžbeta Jurkovičová |
41945573 |
|
1 401,80 € |
21.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFJ0094/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
339,34 € |
20.10.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFJ0092/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
23,42 € |
19.10.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFJ0091/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
47,02 € |
19.10.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0204/20 |
seminár |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
REGIONALNE VZDELAVACIE CENTRUM |
37986635 |
|
39,00 € |
19.10.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0209/20 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
219,71 € |
18.10.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0210/20 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
36,22 € |
17.10.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0207/20 |
dodávka a montáž mreže na okno |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
DOMSTAV Senica, spol. s r.o. |
36237302 |
|
138,00 € |
16.10.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0206/20 |
čistiace prostriedky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MICHAL REPTA |
43304885 |
|
378,84 € |
16.10.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFS0002/20 |
ITIC karty - členské |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
190,00 € |
14.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFJ0090/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
119,47 € |
14.10.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFJ0089/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
5,92 € |
14.10.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0208/20 |
kancelárske potreby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
540,89 € |
14.10.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0203/20 |
svodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
173,75 € |
10.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0202/20 |
školské tlačivá |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SEVT a.s. |
31331131 |
|
134,34 € |
09.10.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0205/20 |
čistiace prostriedky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MICHAL REPTA |
43304885 |
|
992,36 € |
06.10.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0197/20 |
odborné skúšky a prehliadky el. spotrebičov |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
VKS ELTO s.r.o. |
44020465 |
|
2 130,00 € |
05.10.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0192/20 |
oprava umývadiel v triedach |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
DOMSTAV Senica, spol. s r.o. |
36237302 |
|
5 391,47 € |
05.10.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0187/20 |
výkon zodpovednej osoby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.10.2020 |
|
|
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0196/20 |
plyn ŠJ |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
48,12 € |
01.10.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0195/20 |
tepelná energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
3 141,34 € |
01.10.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0200/20 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
167,34 € |
01.10.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0199/20 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
37,97 € |
01.10.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |