| DFB0153/19 |
seminár |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
KANTORKA, n. o. |
45740313 |
|
70,00 € |
05.08.2019 |
|
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/19 |
kancelársky materiál + papier |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ADIS-EDUARD REHAK |
34736859 |
|
448,54 € |
05.08.2019 |
|
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/19 |
výkon zodpovednej osoby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.08.2019 |
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/19 |
telefón |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
165,56 € |
01.08.2019 |
|
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/19 |
telefón školská jedáleň |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
12,00 € |
01.08.2019 |
|
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/19 |
telefón |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
31,99 € |
01.08.2019 |
|
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0150/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
LIANA JESENSKÁ |
41836952 |
|
334,13 € |
01.08.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/19 |
materiál na údržbu školy |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MGS PLUS SK, s. r. o. |
50639153 |
|
186,07 € |
31.07.2019 |
|
|
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/19 |
D-rent kopírky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
IVAN KOZAK, KaH |
22707042 |
|
57,86 € |
31.07.2019 |
|
|
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/19 |
servis zdvíhacej hydraulickej plošiny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MP Výťahy s.r.o. |
45986827 |
|
12,00 € |
31.07.2019 |
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/19 |
elektrická energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
-281,89 € |
31.07.2019 |
|
|
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/19 |
elektrická energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
705,68 € |
29.07.2019 |
|
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/19 |
zostava na ozvučenie telocvične |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Music Market, s.r.o. |
31318886 |
|
996,30 € |
23.07.2019 |
|
|
22.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/19 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
106,99 € |
19.07.2019 |
|
|
24.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/19 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
17,83 € |
19.07.2019 |
|
|
24.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/19 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
175,93 € |
10.07.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/19 |
monitoring kanalizácie |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
KANAL SERVIS BA s. r. o. |
51452162 |
|
360,00 € |
09.07.2019 |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/19 |
EZS - zmena kódov |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
KELCOM INTERNATIONAL, s.r.o. |
31105742 |
|
50,40 € |
09.07.2019 |
|
|
10.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0145/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SENICKÉ A SKALICKÉ PEKÁRNE |
31416306 |
|
101,38 € |
04.07.2019 |
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/19 |
tepelná energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
1 269,48 € |
03.07.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/19 |
poplatok za služby mVL |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
16,20 € |
03.07.2019 |
|
|
22.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/19 |
plyn školská jedáleň |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
48,12 € |
02.07.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/19 |
výkon zodpovednej osoby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.07.2019 |
|
|
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/19 |
servisné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. |
36226947 |
|
6,34 € |
01.07.2019 |
|
|
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/19 |
telefón |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
175,22 € |
01.07.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/19 |
telefón školská jedáleň |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
14,38 € |
01.07.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/19 |
telefón |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
33,28 € |
01.07.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/19 |
autorizovaný technika PO a BOZP |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
LÝDIA MARKOVÁ |
36961213 |
|
200,00 € |
30.06.2019 |
|
|
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/19 |
servis zdvíhacej hydraulickej plošiny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MP Výťahy s.r.o. |
45986827 |
|
12,00 € |
30.06.2019 |
|
|
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/19 |
servisné služby - rohože |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
44506031 |
|
93,34 € |
30.06.2019 |
|
|
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
