| DFB0182/19 |
tabuľa korková + biela |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
441,00 € |
06.09.2019 |
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/19 |
servisné prehliadky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
412,80 € |
04.09.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/19 |
tepelná energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
1 246,67 € |
04.09.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/19 |
bezbariérový vstup |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
DOMSTAV Senica, spol. s r.o. |
36237302 |
|
28 961,64 € |
04.09.2019 |
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/19 |
elektrická energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
705,68 € |
03.09.2019 |
|
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0148/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
RYBA S.R.O. Žilina |
31563490 |
|
224,52 € |
03.09.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0146/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 128,71 € |
02.09.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/19 |
plyn školská jedáleň |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
48,12 € |
02.09.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0157/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
771,52 € |
02.09.2019 |
|
|
12.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/19 |
výkon zodpovednej osoby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.09.2019 |
|
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/19 |
telefón školská jedáleň |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
12,92 € |
01.09.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/19 |
telefón |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
162,16 € |
01.09.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/19 |
telefón |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
35,51 € |
01.09.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/19 |
servis zdvíhacej hydraulickej plošiny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MP Výťahy s.r.o. |
45986827 |
|
12,00 € |
31.08.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/19 |
elektrická energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
-200,58 € |
31.08.2019 |
|
|
19.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/19 |
materiál na údržbu školy |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MGS PLUS SK, s. r. o. |
50639153 |
|
91,31 € |
30.08.2019 |
|
|
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/19 |
D-rent kopírky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
IVAN KOZAK, KaH |
22707042 |
|
57,86 € |
30.08.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/19 |
servisné práce na výpočtovej technike |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ING. PETER ŠVEC - ATIS |
11838132 |
|
99,02 € |
30.08.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/19 |
seminár |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
REGIONALNE VZDELAVACIE CENTRUM |
37986635 |
|
58,00 € |
28.08.2019 |
|
|
28.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/19 |
servisné práce na kopírke |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
IVAN KOZAK, KaH |
22707042 |
|
33,00 € |
28.08.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0147/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 178,12 € |
28.08.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/19 |
knižná väzba |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
TLACIAREN-VLADIMIR DURLAK |
33944245 |
|
64,80 € |
27.08.2019 |
|
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/19 |
servisné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. |
36226947 |
|
229,39 € |
26.08.2019 |
|
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0151/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
GERGEL s.r.o. |
44527993 |
|
144,00 € |
23.08.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/19 |
servisné prehliadky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
412,80 € |
15.08.2019 |
|
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/19 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
8,92 € |
13.08.2019 |
|
|
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/19 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
42,35 € |
13.08.2019 |
|
|
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/19 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
175,93 € |
10.08.2019 |
|
|
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/19 |
tepelná energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
1 219,27 € |
08.08.2019 |
|
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/19 |
plyn školská jedáleň |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
48,12 € |
08.08.2019 |
|
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
