DFJ0179/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SENICKÉ A SKALICKÉ PEKÁRNE |
31416306 |
|
24,68 € |
25.09.2019 |
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0186/19 |
vysávač |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
DOMÁCE POTREBY u KATKY |
36275824 |
|
139,70 € |
24.09.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0194/19 |
elektrická energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
705,68 € |
24.09.2019 |
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFJ0171/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
231,31 € |
23.09.2019 |
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFJ0170/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
261,08 € |
23.09.2019 |
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFJ0169/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
192,10 € |
23.09.2019 |
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0187/19 |
seminár |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
54,00 € |
23.09.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFJ0180/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
701,39 € |
20.09.2019 |
|
|
02.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0188/19 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MICHAL REPTA |
43304885 |
|
715,37 € |
19.09.2019 |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFJ0167/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 199,20 € |
18.09.2019 |
|
|
19.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFJ0166/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
87,12 € |
18.09.2019 |
|
|
19.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFJ0163/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
289,18 € |
16.09.2019 |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFJ0162/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
190,02 € |
16.09.2019 |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFJ0161/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
251,50 € |
16.09.2019 |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0185/19 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
167,17 € |
16.09.2019 |
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0184/19 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
24,52 € |
16.09.2019 |
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFJ0175/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
205,83 € |
16.09.2019 |
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFJ0164/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
RYBA S.R.O. Žilina |
31563490 |
|
909,02 € |
13.09.2019 |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFJ0165/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SENICKÉ A SKALICKÉ PEKÁRNE |
31416306 |
|
51,84 € |
13.09.2019 |
|
|
19.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFJ0160/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
527,58 € |
11.09.2019 |
|
|
12.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFJ0159/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
899,89 € |
11.09.2019 |
|
|
12.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFJ0158/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
100,67 € |
11.09.2019 |
|
|
12.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFJ0156/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
39,96 € |
11.09.2019 |
|
|
12.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFJ0155/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
GERGEL s.r.o. |
44527993 |
|
288,00 € |
10.09.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0183/19 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
175,93 € |
10.09.2019 |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFJ0154/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
69,47 € |
09.09.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFJ0153/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
407,93 € |
09.09.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFJ0152/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
785,17 € |
09.09.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFJ0168/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
511,45 € |
09.09.2019 |
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFJ0149/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
RYBA S.R.O. Žilina |
31563490 |
|
461,90 € |
06.09.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |