| DFJ0186/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
213,21 € |
07.10.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0185/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
294,43 € |
07.10.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0184/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
190,68 € |
07.10.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFS0004/19 |
doprava - medzinárodný turnaj |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ - Územný spolok Senica |
00416002 |
|
80,40 € |
07.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0187/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
RYBA S.R.O. Žilina |
31563490 |
|
106,44 € |
04.10.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0188/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SENICKÉ A SKALICKÉ PEKÁRNE |
31416306 |
|
145,24 € |
04.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0181/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
541,59 € |
03.10.2019 |
|
|
02.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/19 |
tlač skladačky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
PAVOL CHALKO - SENLINE |
34739572 |
|
160,00 € |
02.10.2019 |
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/19 |
tepelná energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
1 444,15 € |
02.10.2019 |
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0183/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
494,54 € |
02.10.2019 |
|
|
02.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0182/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
378,00 € |
02.10.2019 |
|
|
02.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/19 |
výkon zodpovednej osoby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.10.2019 |
|
|
01.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/19 |
plyn školská jedáleň |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
48,12 € |
01.10.2019 |
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/19 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
28,62 € |
01.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/19 |
telefón školská jedáleň |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
15,94 € |
01.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/19 |
telefón |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
170,03 € |
01.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0177/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
LIANA JESENSKÁ |
41836952 |
|
1 410,85 € |
30.09.2019 |
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0174/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
169,03 € |
30.09.2019 |
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0173/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
55,56 € |
30.09.2019 |
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0172/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
81,60 € |
30.09.2019 |
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/19 |
servisné služby - rohože |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
44506031 |
|
93,34 € |
30.09.2019 |
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/19 |
kopírované strany |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
IVAN KOZAK, KaH |
22707042 |
|
161,20 € |
30.09.2019 |
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/19 |
D-rent kopírky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
IVAN KOZAK, KaH |
22707042 |
|
57,86 € |
30.09.2019 |
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/19 |
servis zdvíhacej hydraulickej plošiny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MP Výťahy s.r.o. |
45986827 |
|
12,00 € |
30.09.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/19 |
autorizovaný technika PO a BOZP |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
LÝDIA MARKOVÁ |
36961213 |
|
200,00 € |
30.09.2019 |
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/19 |
elektrická energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
430,14 € |
30.09.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/19 |
zber a odvoz kuchynského odpadu |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
45,00 € |
30.09.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/19 |
oprava monitora |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ING. PETER ŠVEC - ATIS |
11838132 |
|
20,00 € |
30.09.2019 |
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0176/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
RYBA S.R.O. Žilina |
31563490 |
|
262,25 € |
27.09.2019 |
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0178/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
GERGEL s.r.o. |
44527993 |
|
288,00 € |
26.09.2019 |
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
